广元市利州区盘龙镇卫生院

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.提供基本医疗服务：开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理等，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2.提供基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重型精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等，协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。

3.协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。

4.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5.贯彻落实国家基本药物制度：全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价销售。

6.负责村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

7.受卫生部门委托依法对辖区内村卫生室、个体医疗机构进行卫生信息等工作技术培训和指导。

8.完成上级部门交办的其他管理职能。

（二）2023年重点工作

1.进一步夯实党建工作，以党建引领单位业务发展。继续抓好支部班子的学习，坚持“三会一课”制度，加强党的会议精神学习和贯彻；加强基层组织建设，充分发挥好党员支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用，利用党员义工日做好党员志愿者服务；进一步做好意识形态工作，提升医院职工的政治素养，利用“学习强国”“利州融媒”等学习平台加强医院职工的政治学习和意识形态引领；进一步巩固“刹四风、强作风、抓落实”专项行动和行业领域突出问题整治成果，强化“两个责任”，落实“九项准则”要求，加强党风廉政和医德医风建设 。

2.公共卫生服务质量保障。落实签约服务主体责任，加强重点人群的服务管理，尤其是在提高“两病”、老年人的管理率和规范管理率上下功夫。将医疗与公卫工作相结合，落实好首诊测血压制度，公卫与临床有效对接，发现目标人群及时建档纳入管理；利用义诊、巡诊、健康咨询等活动多渠道开展血糖、血压筛查工作，发现目标人群，从而提高“两病”管理率，2023年尽早谋划老年人健康工作，加强老年人健康体检时间进度，规范建立健康档案。

3.进一步提升基层基本医疗优质服务。进一步完善和落实医疗各项工作管理制度，完善各种操作规程；以行业突出问题整治为契机进一步规范诊疗行为，严把住院指征，严控贵重药品，严格收费标准以及抗菌药物和激素类药物的临床合理应用；开展全院处方点评工作，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时干预，药占比小于40%；认真落实抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，对不合理使用抗菌药物的医务人员严肃处理，促使临床用药安全、有效、合理；进一步强化院感督导员职责，加强院内空气、物表、地面等消毒工作的监督和指导。

二、预算单位构成

广元市利州区盘龙镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区盘龙镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区盘龙镇卫生院2023年单位预算收入747.76万元，比2022年单位预算收入205.57万元增加542.19万元，增长263.75%。广元市利州区盘龙镇卫生院2023年单位预算支出737.76万元，比2022年单位预算支出205.57万元增加542.19万元，增长258.89%。扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加76.12万元，主要原因是人员增加、调资增资等经费增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区盘龙镇卫生院2023年收入预算747.76万元，其中：上年结转16.07万元，占2.15%；一般公共预算拨款收入281.69万元，占37.67%；事业收入预算450万元，占60.18%

（二）支出预算情况：广元市利州区盘龙镇卫生院2023年支出预算737.76万元，其中：基本支出281.69万元，占38.18%；项目支出456.07万元，占61.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区盘龙镇卫生院2023年财政拨款收支总预算281.69万元，比2022年财政拨款收支总预算增加76.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加76.12万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入16.07万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出25.84万元、卫生健康支出237.72万元、住房保障支出18.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区盘龙镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款281.69万元，比2022年预算数增加76.12万元，主要原因是2023年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.84万元，占9.17%；卫生健康支出237.72万元，占84.39%；住房保障支出18.13万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.18万元。主要用于：卫生院职工养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.66万元。主要用于：卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为224.98万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.73万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2023年一般公共预算基本支出281.69万元，其中：人员经费277.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费4.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比

公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区盘龙镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区盘龙镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区盘龙镇卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。

（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区盘龙镇卫生院2023年度单位预算公开表