广元市利州区第二人民医院
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区第二人民医院是一所财政差额预算拨款的二级乙等综合医院，目前我院设有门诊、住院，辅检及后勤四大部门。开设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、康复科等多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、内镜室等多个辅检科室；能全方位为辖区及周边近10万群众提供常见病，多发病，流行病，疑难病救治，院前急救，医疗教学查房，卫生人员培训，预防保健及健康教育等服务。
（二）2023年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和市委八届五次全会、区委五届四次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，统筹医院发展、疫情防控和安全生产等工作，分层次抓重点，不断优化医院管理、强化医疗质量、提升服务品质，按我院既定的“1.3.4.4.3”发展战略，开拓进取，真抓实干，切实将党的二十大提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，转化为医院补齐发展短板、加速追赶超越的具体举措，推动医院高质量发展，为广大人民群众提供全生命周期的健康服务。
二、预算单位构成
广元市利州区第二人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.9万元、上年结转322.65万元、事业收入预算2500万元；支出包括：卫生健康支出3038.54万元。广元市利州区第二人民医院2023年收支总预算3038.54万元，比2022年收支预算总数606.18万元，增加2482.36万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加33.96万元，主要原因是人员工资调资增资。
（一）收入预算情况
广元市利州区第二人民医院2023年收入预算3088.54万元，其中：上年结转322.65万元，占10.46%；一般公共预算拨款收入265.90万元，占8.6%；事业收入预算2500万元，占80.94%。
（二）支出预算情况
广元市利州区第二人民医院2023年支出预算3038.54万元，其中：基本支出278.5万元，占9.17%；项目支出2760.04万元，占90.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区第二人民医院2023年财政拨款收支总预算588.54万元，比2022年财政拨款收支总预算减少17.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加33.96万元，主要原因是人员工资调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入322.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出588.54万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款265.9万元，比2022年预算数增加33.96万元，主要原因是人员工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出278.5万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为240.46万元，主要用于：工资福利支出、商品服务费支出、对个人和家庭的补助等。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.43万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2023年一般公共预算基本支出278.50万元，其中：人员经费250.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费27.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区第二人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，广元市利州区第二人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
（二）政府采购情况
2023年，广元市利州区第二人民医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市利州区第二人民医院共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区第二人民医院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。
（七）教育（类）（款）（项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）指医院的人员经费支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区第二人民医院2023年度单位预算公开表