广元市利州区中医医院
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医院，现在占地38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。现有在职职工350人，其中在编人员155人。医院现有德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE64排128层螺旋CT、DR系统，德国腹腔镜、全自动生化仪等一大批设备，硬件实施和技术水平在当地处于领先水平。
（二）2023年重点工作
1.继续抓好基层党组织建设和党员教育管理工作，将党建工作与医院业务工作同部署、同落实、同考核，充分发挥党委的统揽全局、党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，以党建推进医院整体工作。
2.围绕创建“三乙”医院，狠抓医疗质量建设，全面提升医护服务水平，凸显中医药特色服务，重点提升人才队伍和专科建设、新技术新业务开展和基础设施服务能力。
3.持续推进“博士站”建设，完成全区人才工作示范点打造工作。与重庆市中医院、成都中医药大学附属医院、华西医大上锦医院、成都安琪儿妇产医院、遂宁市中医院结为学业联盟，推进学科建设工作健康快速发展。
4.加强医联体建设与对口支援有机联合，充分发挥全区中医药龙头单位优势，通过上引下联，努力提升全区中医药综合服务能力，造福一方百姓。
二、预算单位构成
广元市利州区中医医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区中医医院2023年收支总预算11895.66万元，比2022年收支预算总数增加9256.06万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加56.06万元，主要原因是财政拨款人员基本工资、医疗保险增加。
（一）收入预算情况：广元市利州区中医医院2023年收入预算11，895.66万元，其中：上年结转2，308.84万元，占19.41%；一般公共预算拨款收入386.82万元，占3.25%；事业收入预算9200万元，占77.34%。
（二）支出预算情况：广元市利州区中医医院2023年支出预算11，895.66万元，其中：基本支出386.82万元，占3.25%；项目支出11，508.84万元，占96.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区中医医院2023年财政拨款收支总预算386.82万元，比2022年财政拨款收支总预算增加56.06万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加56.06万元，主要原因是财政拨款人员基本工资、医疗保险增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入2，308.84万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2，595.66万元、住房保障支出0万元、农林水支出100万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区中医院2023年一般公共预算当年拨款386.82万元，比2022年预算数增加56.06万元，主要原因是财政拨款人员基本工资、医疗保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出386.82万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年当年财政安排预算数为291.43万元，主要用于：单位人员基本工资、福利费等支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为95.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区中医医院2023年一般公共预算基本支出386.82万元，其中：人员经费378.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区中医医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区中医医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区中医医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区中医医院共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备99台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区中医医院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展项目管理工作的支出。
（七）教育（类）（款）（项）：指为配合业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指单位用于发放人员工资、福利等支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区中医医院2023年度单位预算公开表