广元市利州区荣山镇卫生院

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重型精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

强化医疗质量，加大人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平，坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨，做好辖区百姓的健康守护神。

（二）2023年重点工作

1.抓党建、聚能量、促发展。

（1）切实加强我院党支部作风建设，强化责任意识，建立责任体系，加强责任监督，严格责任追究；不断提升服务水平，提高服务效能，深化“廉洁自律”活动的开展，推进卫生事业改革顺利发展。

（2）强化组织纪律，严格执行各项规章制度。重点整治本院职工在工作中存在的纪律松散、办事拖拉、态度生硬、故意刁难、自由散漫、迟到早退、脱岗串岗等现象。发现一起，查处一起。

（3）继续坚持“以病人为中心”的服务理念，把温馨优质的服务贯穿于医疗服务的全过程，创建“群众满意窗口”，倡导文明用语。

2.抓人才、兴科室、破瓶颈。

（1）充分利用事业单位人事制度改革的机会，对人员进行科学、合理的定位，并将聘任制、淘汰制全面渗透其中，把真正的人才推到前台，并充分发挥其作用。

（2）合理使用人才，人尽其用。给予其发挥主观能动性的平台，不设置过多的条条框框，同时更注意发现人才、挖掘人才和解决人才在工作中的实际困难，避免人才的浪费和流失。建立公开、平等、竞争、择优的机制，营造“能者上、平者让、庸者下”的优胜劣汰机制。

（3）强化激励机制，建立下保底上不封顶的绩效激励机制，充分发挥和调动全院干部职工的积极性。

（4）合理利用，盘活现有人才。一是着眼于现有在编在岗的专业技术人才，强化继续教育；二是到上级医院轮训，促进知识更新，提升专业水平；三是根据医院发展，培养紧缺人才；四是建立完善卫生职称晋升制度。

3.基本医疗与基本公共卫生服务工作齐头并进。

（1）大力宣传国家基本公共卫生服务工作带给老百姓的好处，做实做细公共卫生服务工作。

（2）坚持医疗服务、医疗质量与业务收入并重，共创社会效益与经济效益双丰收。

（3）严格落实三医监管平台的各项指标。

（4）拓展医养结合服务工作。

4.加强基层医疗机构特色科室创建工作。

充分发挥基层医疗机构的职能职责，做好辖区及周边毗邻群众的健康守门人。

二、预算单位构成

广元市利州区荣山镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区荣山镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区荣山镇卫生院2023年收支总预算1007.42万元，比2022年收支预算总数增加726.15万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加7.04万元，主要原因是工资提标。

（一）收入预算情况：广元市利州区荣山镇卫生院2023年收入预算1007.42万元，其中：上年结转19.11万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入288.31万元，占28.62%；事业收入预算700万元，占69.48%。

（二）支出预算情况：广元市利州区荣山镇卫生院2023年支出预算907.42万元，其中：基本支出288.31万元，占31.77%；项目支出619.11万元，占68.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区荣山镇卫生院2023年财政拨款收支总预算307.42万元，比2022年财政拨款收支总预算增加26.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.04万元，主要原因是工资提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入288.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.11万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.04万元、卫生健康支出249.49万元、住房保障支出23.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区荣山镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款288.31万元，比2022年预算数增加7.04万元，主要原因是工资提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.04万元，占11.81%；卫生健康支出230.38万元，占79.91%；住房保障支出23.89万元，占8.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.19万元.主要用于：工伤、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为213.71万元，主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为，16.67万元，主要用于：基层医疗卫生机构单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2023年一般公共预算基本支出288.31万元，其中：人员经费282.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费5.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平

无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平

广元市利州区荣山镇卫生院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区荣山卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区荣山镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，荣山镇卫生院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区荣山镇卫生院预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区荣山镇卫生院2023年度单位预算公开表