广元市利州区万达实验学校

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区万达实验学校单位职能简介：

广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制305名，其中行政编制0名,其他事业编制305名,机关工勤编制0名。在职人员总数254人，其中：行政人员0人，机关工勤0人，事业技术人员254人；社保统一管理退休人员20人。2023年初固定资产总额4784.40万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于义务教育的各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金。改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）广元市利州区万达实验学校2023年重点工作：

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“开局就发力，起步就冲刺”总要求和学校的“十项重点工作”有条不紊地开展各项教育教学活动，聚焦立德树人，坚持五育并举，围绕十项重点工作推动我校教育发展再上新台阶。

（一）持续抓好党建引领，不断强化全面从严治党

高质量完成2022年学校年度考评工作。计划开展“共创文明城  党员当先锋”等主题党日活动，组织全体党员到学校周边捡拾垃圾。

（二）持续抓好疫情防控，不断强化健康安全

在开学季，学校通过班会、家长群、微信公众号等平台向家长和学生宣讲或发布春季传染病的预防知识，尤其是新冠病毒、诺如病毒、流感等传染病。进入流感爆发季后，学校高度重视，从严把校门关，抓实晨午晚检和因病缺勤追踪、深入开展健康教育，扎实开展校园爱国卫生运动四方面做好防控工作。

新时期学校疫情防控工作以十条要求为首，持续做好新时期学校疫情防控工作。通过健康日报做好师生的健康摸排工作，继续抓好防控物资保障，积极发挥“寝室长-楼层长-楼长”三级网格的重要作用。

（三）持续抓好学习提高，不断强化理论武装

学校重视教师专业化发展，本年度将提供多次外出学习机会，以此提升教师教学水平并发挥外出学习教师的引领作用，达到资源共享和共同提高的目的，老师们学以致用，不断拓宽教学视野，丰富理论知识，促进专业发展，不断与时俱进。

（四）持续抓好安全稳定，不断强化风险底线

坚持“教育为先，预防为主”的原则，坚持“一岗双责”制度，开学初，学校与各岗位责任人签订安全责任书，严格落实安全管理责任，每月至少两次对安保人员进行培训。安办每周持续开展校园安全隐患排查，随时排除隐患，为全校师生守护平安和谐的校园。开学学校将开展了2023年春季消防应急演练，向师生普及了消防安全常识，提高了自救互救和逃生的能力。学校按月举办安全主题教育活动，给学生上好森林草原防灭火开学第一课，让学生树立起来自觉当好防火的宣传员，自觉当好森林安全的防护员，自觉当好护林防火的监督员的意识，为创建美丽和谐的新家园贡献万实力量。

（五）持续抓好项目建设，不断强化环境提升

持续做好校园绿化工作，学校对防护网进行了安装，对路灯进行了修理，对有污渍和损坏的墙面进行了处理。完成了校内劳动实践基地“阡陌园”后期的修建工作。创建“节能减排”省级绿色示范学校。

（六）持续抓好队伍建设，不断强化发展基础

持续抓好干部队伍提升管理能力。组织管理干部集中学习，每月召开两次全体行政会，认真学习党的方针政策、时事政治、先进的管理经验，努力提升治校的政策水平和管理能力，创造性地开展好工作。抓好教师队伍建设。继续以课题研究助推教师成长，学校成立硕士科研工作队和中青年首席教师工作室会议，力争达到以点优带片优的效果。2023年持续抓好陆军空军航空班建设，希望招飞成绩今年能再创新高！

（七）持续抓好作风建设，不断强化工作落实

抓学生的行为习惯养成教育，每周各班组织开展了不同主题的德育活动，开学当天以“开学第一课”为主题，之后每周分别以仪容仪表、爱护环境、文明礼仪、时间意识作为重点，开展好中队活动。每月开展了班级文化建设评比活动。各班老师与同学们积极参与，充分发挥自己的创造能力，发挥自己的特长，高质高效地完成任务。在文明城市创建工作即将进入实地考察的关键时期，学校高度重视，从校园环境整治，到创文的相关知识的掌握，开学初学校就进行了部署。开学后，学校推荐母春林主任参加创文志愿者活动；编写并发布了创文RAP；在公众号上再次发放了创建全国文明城市倡议书。学校就创文工作接受了上级部门的两次检查，都还存在一定的问题，需要全体教师全力配合，逐一落实要求。

（八）持续抓好合作办学，不断强化发展合力

杨校长在“校长课堂”上为家长和学生作了题为《成长与改变，才是真学习》的专题讲座。此次讲座进一步增强家校协同的育人功能，增进学校与家庭之间的联系交流，同时给处于初中关键阶段的八年级学生提供新学期的学习指导。九年级各班组织召开了家长会。我校与香港特区、泰国、老挝的姊妹学校进行了新学期连线。

（九）持续抓好师风师德，不断强化正风肃纪

开学教师会，保秀兰书记作了《恪守初心扬师德 潜心育人铸师魂》师德师风专题培训。组织全体教师签订新学期《师德师风承诺书》，促使教师坚定立德树人的责任感和使命感。

（十）持续抓好民生实事，不断强化服务师生

为弘扬学校人文管理文化，表达对女教职工的关心和尊重加强团队凝聚力，工会组织安排了以“万实每一个她都闪闪发光”为主体的三八妇女节庆祝活动。着力打造“五心”后勤，定期召开食堂从业人员安全培训工作会，推进学校后勤管理提质。

二、预算单位构成

序号	单位名称	单位性质	是否独立编制机构	是否独立核算机构	备注
1	广元市利州区万达实验学校	财政补助事业单位	是	否

广元市利州区万达实验学校属区教育局下二级独立编制机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区万达实验学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区万达实验学校2023年收支总预算4035.13万元,比2022年收支预算总数（3749.8万元）增加285.33万元，主要原因是2023年学生人数和教师人数增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区万达实验学校2023年收入预算4035.13万元，其中：上年结转333.67万元，占8.27%；一般公共预算拨款收入3387.55万元，占83.95%；事业收入313.91万元，占7.77%。

（二）支出预算情况：广元市利州区万达实验学校2023年支出预算4035.13万元，其中：基本支出3,437.16万元，占85.19%；项目支出597.97万元，占14.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区万达实验学校2023年财政拨款收支总预算3,387.55万元,比2022年财政拨款收支总预算增加25.4万元。主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3387.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入333.67万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出2869.09万元、社会保障和就业支出407.24万元、卫生健康支出155.31万元、住房保障支出289.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区万达实验学校2023年一般公共预算当年拨款3387.55万元，比2022年预算数（3362.15万元）增加25.4万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出2869.09万元，占77.1%；社会保障和就业支出407.24万元，占10.94%；卫生健康支出155.31万元，占4.17%；住房保障支出289.58万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）2023年预算数为2535.43万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为386.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为21.13万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为155.31万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为289.58万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2023年一般公共预算基本支出3437.16万元，其中：人员经费3348.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费88.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区万达实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）无公务接待费。

（二）无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：2023年，广元市利州区万达实验学校安排政府采购预算0万元，主要用于学校办公用打印机、办公桌椅、文件柜等更换支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区教育局办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区万达实验学校单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表