广元市利州区兴安初级中学

2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

广元市利州区兴安初级中学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制50名，其中事业编制50名。在职人员48人，其中事业人员48人。固定资产总额7929.243万元。

（二）主要职能职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每名教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

广元市利州区兴安初级中学2023年部门预算本年收入总数730.44万元，较2022年部门预算收入总数376.58万元，增长93.96%。2023年部门预算支出总数1679.74万元，较2022年部门预算支出总数1210.81万元，增长38.73%%。

（二）支出预算情况

广元市利州区兴安初级中学2023年部门基本支出预算总数594.64万元，其中人员支出579.99万元，公用支出13.33万元，对个人和家庭的补助支出1.32万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区兴安初级中学2023年部门预算财政拨款收入总数1543.93万元，较2022年部门预算财政拨款收入总数1210.81万元增长27.51%。2023年部门预算财政拨款支出总数1679.74万元，较2022年部门预算财政拨款支出总数1210.81万元增长38.73%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款594.66万元，比2022年预算数增加240.78万元，主要原因是新增财政供养人员18人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出595.24万元，占38.5%；日常公用支出51.78万元，占3.3%；对个人和家庭的补助支出1.32万元，占0.2%;资本性支出895.60万元，占58%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员工资支出2023年预算数为581.8万元，主要用于：初中教育人员工资及社会保障支出、医疗健康保障支出、住房保障支出等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为68.68万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.资本性资产2023年预算数895万元，主要用于兴安初级中学建设项目资金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区兴安初级中学2023年一般公共预算基本支出596.45万元，其中：工资福利支出51.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。商品服务支出13.33万元，主要包括：工会会费、福利费。对个人和家庭补助支出1.32万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比略有下降

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区兴安初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区兴安初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市利州区兴安初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年财政预算安排兴安初级中学单位项目资金947.48万元，其中：2021年教育局附加费545.67万，2022年义务教育阶段学校公用经费补助类项目38.45万元，新增人员工资福利支出13.43万元，2022年农村中学教学设施项目结转资金349.33万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区兴安初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表