广元市利州区南鹰小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区南鹰小学单位职能简介：

广元市利州区南鹰小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制183名，事业编制183名。在职人员总数149人，社保统一管理退休人员40人，享受遗嘱补助1人。2023年初固定资产总额8912万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区南鹰小学2023年重点工作：

1.强化党建引领。完善组织建设，抓实“三会一课”，打磨党建品牌，丰富党团活动。深入党建创新，细化党建与师德教育的融合，强化队伍建设，抓实廉洁教育。打磨“四支队伍”：一是干练创新、勇于担当的管理服务队伍，二是敬业奉献、为人师表的党员模范队伍，三是学养深厚、示范引领的名师专家队伍，四是勤奋学习、阳光上进的青年骨干队伍；依重人文浸润，经营“三大团队”：一是团结协作的教工团队，二是五彩飞扬的学生团队，三是尊师重教的家长团队。

2.深化立德树人。深耕“五好”养成，精致“四节八月”，创新《综合实践》，抓实劳动教育，开展本校儿童劳动实践基地建设，强化活动育人。夯实安全教育，精细常态防疫。关爱留守儿童，做实童心呵护。

3.深耕阅读工程。坚持全员阅读。提炼丰富阅读内容，创新阅读活动形式，提升阅读活动品位。培养低段儿童阅读兴趣，探索师生有效阅读，推进家长亲子阅读。打造“阅读教室”品质，浓郁校园书香氛围。提炼推广阅读成果。

4.务实校本研修。规范课题管理，做实在研课题。指导专任教师人人参与校级微课题研究，力争人人本期发表一篇论文。做实学科组校内研究课练兵活动，中青年教师人人本期力争一堂公开课。提升集体备课效益。抓实青蓝工程，提升“四课”的引领培训效应。

5.深化课程建设。夯实“双减双增”。依托社团建设，完善“五彩课程”体系。创新校本劳动课程与综合实践课程，开发跨学科综合学习任务群。重点打磨完善管乐课程、合唱课程、创客课程、书法课程、国画课程、布言丝语课程、少儿篮球课程、益智课程和家校共育课程。

6.夯实质量管理。坚持以学生和学习为中心，完善基于具体学习中心的生本课堂模式。抓实学习习惯与思维训练。开展骨干教师命题研究与竞赛，完成春季学科“校本电子题库”建设，全面提升骨干教师命题水平。有序建构学科校本微课资源库。尊重个体差异，提高作业设计质量，切实减轻学生过重课业负担，杜绝家长批阅作业现象。夯实后进生个别辅导，梳理学生清单，明确培养目标，强化督导力度，全力辅差，不让一个“健全学生”掉队。

7.规范艺体教育。从严治理艺体教育缺代课问题，确保艺体教育开足课时。规范艺体学科目标建设和集体备课。强化达标监测，力争人人过关。强化艺体学科课堂习惯养成。合理制订学期竞赛展示目标，建构艺体学科质量认证体系。

8.推进家校共育。加强校务公开，推进家长参与学校教育的共建共享机制。建设好家长委员会，定期召开家长会议，报告学校重大决策，征求家长意见建议，交流育儿经验，宣传学校文化。提升家长评教工作效益，及时整改评教问题清单。深度推进家校共育。

9.精细课后服务。严格执行政策，坚守自愿原则。科学规划课程，周密人员调配，强化个别辅导，有效培优辅差，提升辅导效率。严格过程考核，确保服务质量。

10.深化集团办学。总结提炼集团办学成果，主动支持集团内外兄弟学校的发展。线上线下协同，加强校际学术交流，新建联盟学校一所。推进名师团队的送教下乡和城乡校际帮扶工作。积极策划教育学术活动，提升名师工作室的区域引领力，引领区域基础教育的优质发展。

二、预算单位构成

广元市利州区南鹰小学属于独立编制机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区南鹰小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况：广元市利州区南鹰小学2023年部门预算收入总数2465.36万元（不含上年结转761.20万元），其中事业收入377.48万元,较2022年部门预算收入总数1927.35万元同口径增长27.91%

（二）支出预算情况：2023年部门预算支出总数3226.56万元，较2022年部门预算支出总数2202.83万元增长同口径46.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区南鹰小学2023年部门预算收入总数2849.08万元事业收入377.48万元,较2022年部门预算收入总数1927.35万元同口径增长47.82%主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2087.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入761.20万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出2715.97万元、社会保障和就业支出243.77万元、卫生健康支出93.45万元、住房保障支出173.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区南鹰小学2023年一般公共预算当年拨款2087.88万元，比2022年预算数（1941.11万元）增加146.77万元，主要原因是本年度人员新增较多。

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出2715.97万元，占84.16%；社会保障和就业支出243.77万元，占7.56%；卫生健康支出93.45万元，占2.9%；住房保障支出173.37万元，占5.37%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2067.39万元，学前教育为648.58万元。主要用于：一是包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为231.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12.61万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为93.45万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为173.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2023年一般公共预算基本支出2135.65万元，其中：人员经费2081.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费54.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区南鹰小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

公务接待费与2022年预算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：2023年，广元市利州区南鹰小学安排政府采购预算0万元。

（一）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区南鹰小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区南鹰小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表