广元市利州区下西小学
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
广元市利州区下西小学编制25名，其中事业编制25名，在职人员总数38人，其中事业人员38人；离退休人员26人。广元市利州区下西小学固定资产总额148.54万元。
二、主要职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
三、预算收支情况说明
广元市利州区下西小学2023年部门预算收入总数587.1万元（不含上年结转结余资金26.22万元），较2022年部门预算收入总数555.48万元增加5.69%。2023年部门预算支出总数587.1万元（不含上年结转结余资金26.22万元），较2022年部门预算支出总数555.48万元增加5.69%。
广元市利州区下西小学2023年部门基本支出预算总数599.6万元，其中人员支出576.17万元，公用支出23.43万元。
广元市利州区下西小学2023年部门预算安排项目支出(专项资金)13.72万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区下西小学2023年部门预算财政拨款收入总数587.1万元（不含上年结转结余资金26.22万元），较2022年部门预算财政拨款收入总数555.48万元增加5.69%；2023年部门预算财政拨款支出总数587.18万元（不含上年结转结余资金26.22万元），较2022年部门预算财政拨款支出总数555.48万元增加5.69%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款587.1万元，比2022年预算数增加31.62万元，主要原因：本年度学校教职工工资有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出450.36万元，占76.75%；社会保障和就业支出64.87万元，占11.05%；卫生健康支出25.5万元，占4.35%；住房保障支出46.12万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为450.36万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为61.5万元，主要用于：学校机关事业单位养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.37万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为25.5万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区下西小学2023年一般公共预算基本支出599.6万元，其中：人员经费576.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费23.43万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区下西小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区下西小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
2022年末固定资产原值216.62万元，其中房屋资产0万元；其他固定资产为216.62万元，已折旧68.08万元，净值148.54万元。整体固定资产的成新率为68.57%。
截至2022年底，广元市利州区下西小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年财政预算安排单位项目资金13.47万元，其中：义务教育阶段学校免作业本费补助0.48万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助0.65万元，义务教育阶段学校营养改善计划补助资金1.57万元，义务教育生均公用经费补助7.76万元，养餐食堂运行补助3万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区下西小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费
（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。
（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。
（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。
（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表