广元市利州区建平初级中学

2023年单位预算编制说明

一、基本情况及主要职能

（一）基本情况

广元市利州区建平初级中学编制66名，其中：专业技术编制66名在职人员总数66人，其中专业技术人员66人，退休人员54人。

（二）主要职能

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育（相关社会服务）。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区建平初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区建平初级中学2023年收支总预算1156.86万元,比2022年收支预算总数（1089.88万元）增加了66.98万元，增加率为 6.15%。

（一）收入预算情况：广元市利州区建平初级中学2023年收入预算1156.86万元，其中：上年结转112.77万元，占9.75%；一般公共预算拨款收入1044万元，占90.24%；事业收入0.08万元，占0.01%.

（二）支出预算情况：广元市利州区建平初级中学2023年支出预算1156.86万元，其中：基本支出1051.06万元，占90.85%；项目支出105.79万元，占9.14%。

三、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区建平初级中学2023年财政拨款收支总预算1156.77万元,比2022年财政拨款收支总预算（1187.6万元）增加了66.98万元，上年结转112.77元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1044.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入112.77万元。

支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出912.92万元、社会保障和就业支出112.98万元、卫生健康支出50.55万元、住房保障支出80.33万元，其它支出0.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区建平初级中学2023年一般公共预算当年拨款1156.77万元，比2022年预算数（1087.6万元）增加了69.17万元。一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出912.92万元，占78.92%；社会保障和就业支出112.98万元，占9.77%；卫生健康支出50.55万元，占4.37%；住房保障支出80.33万元，占6,94%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出2023年预算数为912.92万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为107.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.87万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2023年一般公共预算基本支出1051.06万元，其中：人员经费1018.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费32.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区建平初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比略有下降。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：2023年广元市利州区建平初级中学安排政府采购预算6万元，主要用于办公用打印机、办公电脑、学生桌椅、空调等更换支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区建平初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区建平初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表