广元市市级机关幼儿园

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市市级机关幼儿园职能简介

广元市市级机关幼儿园属二级预算单位。总编制数56个，在职教职工总数56人，其中：行政人员10人，工勤1人，其他事业人员55人；退休人员11人。其主要职能如下：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）广元市市级机关幼儿园2023年重点工作

1.全面推进从严治党，加强党风廉政建设和反腐工作。党支部书记履行“第一责任人”责任，班子成员履行“一岗双责”责任。强化日常监督和教职工廉洁从教工作。廉勤委参与幼儿园工程建设、招投标、干部选拔任用、招生工作、物资采购、职称评审等相关工作，严格程序监督，确保事前、事中、事后合法合规。

2.规范幼儿园办园行为，持续推进教育教学改革。要求教师要端正教育思想，遵循幼儿教育规律，以游戏为幼儿基本活动，支持鼓励幼儿自主游戏，合理安排和组织幼儿一日生活，坚决贯彻国家的幼教方针、政策作为行动指南，杜绝我园幼儿教育“小学化”现象；坚持创新德育品牌教育主题活动，利用国旗下的讲话，幼儿实践、家园共育加强宣传。围绕幼儿园省市级课题研究和班本课程建设，重点夯实教育科研工作，切实提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，全面提高教师素质。开学前组织教师进行了师德师风宣誓承诺活动并签订承诺书，杜绝教职工违反师德师风和“吃空饷”、体罚和变相体罚学生等现象。调动教师工作积极性，加大教师研训力度，促进队伍专业成长。

4.加强安全管理，创建平安校园。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作原则，加强园周边与园内外排查，把好食品安全关，做好校园安全“三防”、扫黑除恶专项斗争、安全主题教育活动等工作，增强安全教育意识，做好传染病防控工作，确保校园平安。

5.推进幼儿园2个在建项目工程。新建教学楼项目工程全面动工，现阶段基础开挖；综合楼陈列室改造工程进行项目申报立项，预计暑假开工。

二、预算单位构成

广元市市级机关幼儿园隶属广元市利州区教育局，属于财政补助、公益二类事业单位，是二级预算部门。我园无附属或下、属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市市级机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1431.14万元,比2022年收支预算总数（1081.91万元）增加349.23万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况：2023年收入预算1431.14万元，其中：上年结转401.93万元，占28.08%；一般公共预算拨款收入844.21万元，占58.99%；事业收入185.00万元，占12.93%。

（二）支出预算情况：2023年支出预算1431.14万元，其中：基本支出844.21万元，占58.99%；项目支出586.93万元，占41.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1246.14万元,比2022年财政拨款收支总预算增加314.23万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入844.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入401.93万元；支出包括：教育支出848.11万元、社会保障和就业支出293.38万元、卫生健康支出33.37万元、住房保障支出71.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：2023年一般公共预算当年拨款1246.14万元，比2022年预算数（931.91万元）增加314.23万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出848.11万元，占68.06%；社会保障和就业支出293.38万元，占23.54%；卫生健康支出33.37万元，占2.68%；住房保障支出71.27万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为848.11万元，主要用于：本单位的办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、维修（护）费等运行经费以及学前教育学生资助等学前教育发展经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为95.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为193.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.55万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.27万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市市级机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出844.21万元，其中：人员经费826.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费17.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市市级机关幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比无变化。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市市级机关幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市市级机关幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市市级机关幼儿园机关运行经费为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年，广元市市级机关幼儿园安排政府采购预算10.18万元，主要用于单位办公用台式电脑、空调、彩色复印机支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市市级机关幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市市级机关幼儿园预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市市级机关幼儿园2023年部门预算公开表