广元市树人幼儿园

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介：

广元市树人幼儿园属二级预算单位。总编制数69个，在职教职工总数58人，其中：行政人员10人，工勤2人，其他事业人员46人；社保统一管理退休人员11人，机保统一管理退休人员10人。2023年初固定资产总额2118.12万元。其主要职能如下：实施学前幼儿的保育和教育工作，促进学前教育发展。

（二）广元市树人幼儿园2023年重点工作：

（1）突出政治引领，坚持党的领导

1.坚决拥护“两个确立”。开展践行“两个维护”教育，深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终不渝拥戴核心、紧跟核心、捍卫核心。加强政治能力培养和锻炼，引导党员坚持和善于从政治上认识问题、推动工作，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

2.学习宣传贯彻党的二十大精神和省市重要会议精神。贯彻落实全区教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神和省市重要会议精神，结合实际制定支部学习方案，激励党员思想和行动统一到中央、省委和市委决策部署上来，将智慧和力量凝聚到谋发展抓落实上来。

3.组织参加“川观新闻”网络答题。2至4月，按照上级要求，组织全园教职工每日参加网络答题，并作为学习贯彻党的二十大精神的重要途径之一，每日统计参与率及积分且整体达标。

4.严格落实意识形态工作责任制。落实形势政策报告会制度，园领导年度至少为广大党员教职工作一次形势政策报告。加强对课堂、学术讲座、研讨会等理论传播、思想交流阵地的管理引导，加强图书、读物、音像制品、网络教育资源的管理和监管，坚决抵御和防范社会不良思潮、宗教邪教等向校园渗透。实时监测意识形态工作特别是网络意识形态工作，加强幼儿园舆情监测及处置，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

（2）加强师德建设，全面提高教师素质

利用每周的学习时间，学习相关法律知识，加强师德教育。加强对教师爱岗敬业的教育，当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化幼儿，真正做到教师的言行举止成为幼儿学习的良好榜样，以关怀、尊重的态度与幼儿交往，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。

（3）落实保教常规制度，促进规范发展

1.注重落实一日保教规范，时刻关注幼儿一日生活活动的各个生活环节、集中教育活动、游戏教育活动以及保教人员学习和日常工作常规诸多方面。严格规范幼儿园一日作息时间，确保幼儿一日户外活动的时间、游戏时间和运动时间。及时有效地实施保教管理，定期深入一线观摩活动，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。促进幼儿健康成长，切实摆脱重“教”轻“保”和“小学化的倾向。

2.贯彻《纲要》《指南》精神，科学编操，在原有编排的基础上加强队列练习及体能煅练;坚持按计划开展丰富多彩的体育活动，户外活动，注重幼儿体能发展，加强对体育活动指导严禁放羊状态;创新形式举办运动周及迎新运动会。

3.推行“日行一善“教育实践活动，通过国旗下讲话、早谈、主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。并利用教师节、国庆节、重阳节教育幼儿爱老师、爱父母长辈、爱祖国等。强调从日常做起，从小处做起，知善行善，学做结合。

（4）重视教育教学研究，加强教研工作的引领性

1.扎实推进“周四教研日”和“每听必评”两项制度。

2.发挥骨干教师的示范作用，以结对带教的形式，以老带新的方法帮助新教师快速成长。(本学期：结构游戏、表演游戏、体育活动)

3.教研组长要通过引领、交流、讨论等多种形式，为新老教师的成长搭建平台。我们期望通过教研能培养新的骨干教师，又能通过研究来提高教育教学的质量，达到以研促教的目的。

2.鼓励教师利用业余时间进修提高学历，给知识充电。建议教师经常翻阅《早期教育》《幼儿教育》《学前教育研究》等幼儿杂志，加强对园本课程的研究。鼓励教师经常上教育网，不断吸收新信息。

3.教研活动的实效性，教研活动要紧紧围绕问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化；在形式上要推动全员参与和全员轮流主讲制。每周进行一次，每两周一个主题，围绕主题展开讨论。

4.邀请有教学经验的专家和教师来园，对教师进行专题教学的培训。组织教师走出去，参观先进幼儿园，扩大教师的视野，进一步提高教师的教育教学水平和沟通交流的能力。

5.组织开展教师评优课评比活动，利用班与班、教师与教师之间进行互相听课评课，进行交流，“取人之长，补己之短”相互学习，共同进步。

（5）加强教研工作，明确教育目标

1.有效的教研是教学的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本的保证。本学期将扎扎实实抓教研，在“研”字上下功夫，实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，明确教育教学目标和任务。调动教师的积极性，主动地参与研讨，认真制作教玩具，设计有趣的活动，让幼儿在趣味盎然的学习氛围中习得知识，认知水平得以提高。

2.积极构建园本特色，努力促进幼儿发展，要求教师，在级组长的带领下，积极开展每周说课和课堂教学观摩研讨活动，交流经验，及时解决教师日常教学中存在实际问题。

（6）加强卫生保健工作，创建平安校园

1.做好新生幼儿和插班生的体检工作，严防传染病。

2.强化教职工考核，严格做到上岗到位，发现问题及时报告和处理，认真做好保育工作，巡视幼儿安全，确保幼儿在园和接送的安全。

3.严格按照幼教机构卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作，健全完善卫生保健制度，认真做好各种表格的填写和整理入档工作。

4.督促厨房人员遵章办事，严把食品卫生关。根据上级部门的要求，继续做好留样、果蔬农药残留检查工作，严防餐饮事故的发生。

（7）财务工作

1.会计核算标准规范，加强对往来单位账目的清理，定期盘点资产。

2.加强单位内部控制管理，完善单位内部控制制度。

二、预算单位构成

广元市树人幼儿园是隶属广元市利州区教育局，属于财政补助、公益二类事业单位，二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市树人幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市树人幼儿园2023年收支总预算1170.93万元,比2022年收支预算总数（948.84万元）增加222.09万元，扣除上年结转资金后，同口径减少13.39万元，主要原因公用经费预算减少了党建经费及福利费。

（一）收入预算情况：广元市树人幼儿园2023年收入预算1170.93万元，其中：上年结转235.48万元，占20.11%；一般公共预算拨款收入835.03万元，占71.31%；事业收入100.42万元，占8.58%。

（二）支出预算情况：广元市树人幼儿园2023年支出预算1170.93万元，其中：基本支出935.45万元，占79.89%；项目支出235.48万元，占20.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市树人幼儿园2023年财政拨款收支总预算1070.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加300.17万元，扣除上年结转资金，同口径增加64.69万元，主要原因是一是本年新进两名教师，将其工资及保险等纳入年初预算；二是将社保退休的退休人员生活补助纳入年初预算；三是将绩效目标奖纳入保险及住房公积金缴费基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入835.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入235.48万元；支出包括：教育支出754.87万元、社会保障和就业支出215.04万元、卫生健康支出32.68万元、住房保障支出67.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市树人幼儿园2023年一般公共预算当年拨款835.03元，比2022年预算数（770.34万元）增加64.69万元，主要原因一是本年新进两名教师，将其工资及保险等纳入年初预算；二是将社保退休的退休人员生活补助纳入年初预算；三是将绩效目标奖纳入保险及住房公积金缴费基数。一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出639.69万元，占76.61%；社会保障和就业支出94.74万元，占11.35%；卫生健康支出32.68万元，占3.91%；住房保障支出67.92万元，占8.12%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为639.69万元，主要用于：学前教育教职工工资、五险两金、福利待遇等学前教育发展经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为90.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.18万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.68万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市树人幼儿园2023年一般公共预算基本支出1170.93万元，其中：人员经费1070.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费100.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明。

（一）公务接待费。2023年预算安排0万元，较2022年预算0万元，预算相比无变化。

（二）因公出国（境）费。2023年预算安排0万元，较2022年预算0万元，预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。我园核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2023年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2022年预算0万元，预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2023年政府性基金预算0万元，较2022年预算0万元，预算相比无变化。本单位2023年未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市树人幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年，广元市树人幼儿园属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购情况：2023年，广元市树人幼儿园安排政府采购预算0万元，2022年预算0万元，预算相比无变化。

国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市树人幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市树人幼儿园单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表