广元市正德中学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市正德中学单位职能简介：

广元市正德中学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制15名，其中管理岗位编制1名,专业技术岗编制14名。在职人员总数17人，其中：管理岗1人（双肩挑），专业技术人员17人；社保统一管理退休人员2人。2023年初固定资产总额204.17万元。其主要职能如下：

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3、负责对广元地区有严重不良行为及有违法和轻微犯罪行为的未成年人实行九年义务教育和矫治教育。

4、组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）广元市正德中学2023年重点工作：

1、强化党建工作，铸造优质团队。坚持党建引领，建强学校党支部，建好党员教师队伍；抓实抓好意识形态工作；持续强化法纪教育。

2、做实德育工作。提升矫治效果坚持每月学生教育矫治专题例会制度；加强家校联系，融洽家校关系，进一步彰显活动育人的德育特色。

3、优化课程设置。严格落实五项管理措施和双减政策，着眼细节，常规管理求真务实。强化教研活动，提升内涵。

4、强化教育矫治措施，继续做好问题学生的矫治转化工作。

5、明确安全责任，筑牢安全防线。建立安全保卫工作领导职责制和职责追究制；加强安全知识宣讲、普及安全常识；家校共育，做好未成年人的校外安全保护工作。

二、预算单位构成

广元市正德中学为独立编制机构，下属五个管理部门，即教学科研处、学生管理处，行政总务处、综合办公室、安全管理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市正德中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市正德中学2023年收支总预算378.16万元,比2022年收支预算总数（437.68万元）减少59.52万元，扣除上年结转资金，同口径减少33.28万元，主要原因是主要原因是本年度临聘人员工资支出未纳入预算和项目支出安排减少。

（一）收入预算情况：广元市正德中学2023年收入预算378.16万元，其中：上年结转52.72万元，占13.94%；一般公共预算拨款收入325.45元，占86.06%。

（二）支出预算情况：广元市正德中学2023年支出预算378.16万元，其中：基本支出339.16万元，占89.69%；项目支出39.01万元，占10.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市正德中学2023年财政拨款收支总预算378.16万元,比2022年财政拨款收支总预算减少59.52万元，扣除上年结转资金后，同口径减少33.28万元，主要原因是本年度临聘人员工资支出未纳入预算和项目支出安排减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.72万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出303.35万元、社会保障和就业支出35.53万元、卫生健康支出14.08万元、住房保障支出25.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市正德中学2023年一般公共预算当年拨款325.45万元，比2022年预算数（358.73万元）减少33.28万元，主要原因是本年度临聘人员工资支出未纳入预算和项目支出安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出303.35万元，占80.22%；社会保障和就业支出35.53万元，占9.39%；卫生健康支出14.08万元，占3.72%；住房保障支出25.20万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）支出2023年预算数为213.85万元，主要用于：工读教育人员工资及对个人和家庭的补助支出等，其中基本工资124.84万元，奖金34.01万元，绩效工资49.49万元，津贴补贴1.90万元，对个人和家庭的补助3.61万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2023年预算数为34.97万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.76万元，主要用于：事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2022年预算数为26.23万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

5.其他保障（类）其他社会保障支出2022年预算数2.07万元，主要用于：事业单位用于单位应缴纳工伤、失业保险支出。

6.基本支出2022年预算数47.29万元，主要用于：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市正德中学2023年一般公共预算基本支出339.16万元，其中：人员经费291.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费47.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市正德中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市正德中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市正德中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：2023年，广元市正德中学安排政府采购预算0万元，主要用于区教育局机关行政办公用打印机、办公桌椅、文件柜等更换支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市正德中学共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市正德中学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表