四川省广元市上西中学

2023年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）广元市上西中学单位职能简介：

广元市上西中学编制80名，其中事业编制80名，在职人员总数75人，其中事业人员75人；离退休人员15人。广元市上西中学固定资产总额6771.92万元。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市上西中学2023年重点工作：

（一）凝心聚力，把毕业班工作放在首位。

1.鼓舞士气，明确目标；自加压力，踏实工作。本届九年级是近几年比较差的一届，从上学期期末考试可看出发展态势较好，经过努力，有希望能在各方面有所进步、突破，各班要针对本班实际情况找出对策，完成学校制定的中考目标。要充分估计到可能出现的困难，利用一切有利条件，鼓舞九年级师生士气，营造良好的学习氛围，自加压力，聚精会神踏实工作。

2.扎扎实实抓过程管理。

（1）抓学风班风建设。良好的学风与班风是取得优异成绩的根本保障。科任教师要与班主任一起加强学生思想教育工作。定期召开学生学习动员会、激励会、谈心会，学生家长会，抓好学生心理疏导工作，因材施教，引导好每一个学生，促进学生学习和行为习惯的转变，进一步培养学生自主管理、自主学习能力。

（2）实施领导挂联班级制度。挂联领导要与该班班主任及科任教师紧密配合，做好本班学生的思想政治工作。挂联领导每周深入班级听课2节以上，每月谈话学生不少于5名，定期召开班级任课教师会和分层召开学生座谈会。挂联班级领导安排：曾开勇（9.1）、王治富（9.2）、贾绍言（9.3）、杨广安（9.4）、李仕奎（9.5）、孙懿山（9.6）

（3）认真制定九年级各科每轮复习教学计划。各类计划要有针对性、实效性和可操作性。教务处加强对计划实施过程的检查督促。

（4）督促九年级备课组认真研究近几年中考试题和各科考试说明，吃透精神，把握学科思想及特点，从而做到有的放矢进行复习。加强集体备课，精选统一复习资料，统一测试，统一复习进度。

（5）建立学生跟踪档案，分析每次考试成绩的变化。完善目标责任制，人人明确年级和班级指标，培优补差工作定人、定时。

（6）上好每堂课，提高复习的有效性。上课应重点讲练中考要考的、学生未掌握的、学生能掌握的内容。提高作业质量。

（7）保证九年级学生自主学习空间，不挤占学生自习时间，教师做好答疑和个别辅导。

（8）发扬协作精神，各科协调发展。班主任和任课教师通力合作搞好班级管理和学生思想工作。

（9）组织好毕业班的报考、实验操作考试、体育考试等常规工作。

（10）加强信息传递，关注中考信息动向，加强与兄弟校之间沟通，研究中考对策。

（二）着力教研，助力教学质量提升。

1.加强集体备课研讨，促进教学质量提升。以市教科所

和区教研室对我校教学大视导为契机，加强集体备课研讨制度，研讨活动定时间，定地点，严格考勤，充分发挥教师团队合作精神，优化教案、课件，转化研讨成果，提高课堂教学效益，促进教学质量提升。

2.扎实开展课题研究，提升教育科研能力。做好市级课题《基于电子白板的初中融创课堂构建研究》开题工作。加强课题的有效研究和过程管理，以课题研究引领校本教研，以校本教研促进课题研究，全面提升教师教育科研能力。

3.继续开展教学大比武活动，切实助推教师专业成长。

本学期将在语文组、理综组、艺体组开展教学大比武活动，“以赛促教”，推进课堂教学改革，促进教师专业发展。

4.夯实常规教研。开展组内上课、说课、听课、评课活动；开展教育信息化、现代化专题学习活动；开展论文评比活动，择优编辑论文集。

5.继续抓好“青蓝工程”。通过“名师引领、培训学习、教学大比武”等平台，打造一批能“走得出去”的真名师。

6.加强校际交流。采取“请进来、走出去”的方式，给教师创设学习机会，搭建“充电”平台。组织教师外出培训，开阔视野，增长见识，不断提高课堂教学能力。

7.创办《上西中学校报》，增强校园学术氛围，择优刊发教师教育教学经验文章、教学案及学生作品。

8.抓好学校艺体教研工作。以活动为载体，全面提升学校艺体教育水平，凸显学校办学特色。

（三）努力做好招生工作，确保学生数量、质量双提升。

1.做好学校教学质量、师资、教学设施设备、住宿条件、校园环境等软硬件宣传。

2.成立招生领导小组。实行“定人定校”制度，确保全面覆盖、重点突出。

3.密切联系小学毕业班班主任，发挥班主任效应，对小学毕业班学生提出的任何疑问及时做出合理回复。

4.将招生工作作为学校重点工作，给全校职工分配招生名额，职工按要求完成招生任务，并将教职工招生情况纳入考核。

（四）扎实推进师德师风建设，严格做到“以身作则、身正为范”。

1.加大宣传、学习力度。充分利用“微信群”、“QQ群”、宣传栏、教职工大会等平台，线上线下同时发力，广泛开展师德师风建设教育宣传活动，进一步增强广大教师立德树人的责任感和使命感。

2.多措并举，开展师德师风建设活动。积极开展“最美教师”评选、师德教育征文、师德演讲比赛等活动，签订师德师风承诺书，召开师德研讨会、座谈会，推动师德师风建设常态化。

3.及时总结，确保活动实效。活动过程中及时总结、宣传优秀典型和先进事迹，用先进典型鼓舞人、教育人，形成学校重视师德、教师注重师表、学生尊重教师、家长配合学校的良好氛围。

4.自查自纠，建立考核机制。围绕是否向学生推销资料、索要家长礼品、有偿补课办班等内容进行自查，真正用好考核、奖惩、监督“三位一体”师德建设考核机制。

（五）落实落细意识形态工作。

1.加强党史的学习。通过学习党史，建立正确的党史观和科学的方法论，提高自身的思想认识与理论涵养；感悟马克思主义的真理力量和实践力量；坚持不懈用党的创新理论成果武装头脑，指导实践，推动工作；增强工作的系统性、预见性、创造性；深刻认识党的宗旨是一切为了人民、一切依靠人民；要总结运用党在不同历史时期成功应对风险挑战的丰富经验，不断增强斗争意识、丰富斗争经验、提升斗争本领；要大力发扬红色传统、传承红色基因，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神；要从党史中汲取正反两方面历史经验，坚定不移向党中央看齐，确保全党上下拧成一股绳，心往一处想、劲往一处使。概括起来讲就是学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2.理论学习不放松。通过理论学习强化核心价值的主导地位，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神贯穿到学校工作的始终，坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，在意识形态斗争中要敢抓敢管、善抓善管，敢于负责、敢于亮剑。真正做到在队伍建设上强起来。

3.注重舆论引导，加强宣传力度。不断创新意识形态建设载体和方法，利用多种途径，推进社会主义核心价值体系建设，努力培养良好道德风尚。定期召开会议，研讨网络热点和舆论风向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

4.按照市、区教育局党办要求完成月度、季度、年度党建工作。

5.加强网络意识形态管理。

（六）立德树人，培育和践行社会主义核心价值观。

1.完善班级常规管理细则，并全面实施考核。

2.继续抓好“文明”、“规范”两大主题教育。

3.全面开展全员育人、全过程育人、全方位育人的“三全德育”工作。

4.组织“献礼新校园 争当好少年”评选系列活动。

5.开展励志教育活动。

（七）强化素质教育，推动学校特色发展。

1.认真贯彻落实《学校体育工作条例》、《学校艺术教育工作规程》，开齐、开足体育课、艺术课，艺体教师制定工作计划，上好体育课、艺术课，提高艺体学科教学质量。

2.召开春季运动会，包括田径类（跳高、跳远、投掷、跑步）和球类（篮球、乒乓球、排球、羽毛球）。达到以赛促教，培养学生全面发展的目的。

3.通过歌咏比赛、美术作品展、“五四纪念活动”等载体，培养学生爱国、进步、民主、科学的精神，提高学生对美的追求。

（八）确保学校安全，提升后勤服务质量。

1.加强校园及周边治安综合治理，确保学校不出现安全事故。定期开展应急疏散演练，把安全教育纳入全校学生日常活动范畴。

2.定期对食堂、宿舍、教室及功能用房进行多次全面消杀；全校各班及时召开季节性传染病防控专题班会；设置卫生健康知识专栏；开展禁毒防艾滋病知识讲座和班会；加强学生“三检”工作，细化疫情报告制度；严把校园检测关，对来访人员及外出返校教职工、学生严格按照疫情防控要求进行相关检测，符合相关要求才能入校、上班、上学。

3.对学校食堂加强监管，全面提升服务水平，保障学生健康成长。加强师生食堂、宿舍等管理，提高师生满意度。

二、机构设置

广元市上西中学下设各处室10个，分别是行政班公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室、医务室。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市上西中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市上西中学2023年收支总预算1561.32万元,比2022年收支预算总数（1440.75万元）增加120.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）9.38万元，主要原因事业收入纳入预算。

（一）收入预算情况：广元市上西中学2023年部门预算收入总数1561.32万元，其中：上年结转335.99万元，占21.52%；一般公共预算拨款收入1104.33万元，占70.73%；事业收入121万元，占7.75%

（二）支出预算情况：广元市上西中学2023年支出预算1561.32万元，其中：基本支出1142.03万元，占73.15%；项目支出419.29万元，占26.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市上西中学2023年财政拨款收支总预算1440.32万元,比2022年财政拨款收支总预算减少0.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少111.62万元，主要原因是本年度人员减少形成的。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1104.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入335.99万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出1155.07万元、社会保障和就业支出134.69万元、卫生健康支出55.2万元、住房保障支出95.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1104.33万元，比2022年预算数增加1215.95万元，主要原因：是人员减少形成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出829.62万元，占75.12%；社会保障和就业支出130.67万元，占11.83%；卫生健康支出51.18万元，占4.63%；住房保障支出92.85万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为829.62万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为123.81元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为6.86万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为51.18万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为92.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市上西中学2023年一般公共预算基本支出1142.03万元，其中：人员经费1113.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费28.06万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市上西中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市上西中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市上西中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市上西中学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表