广元市利州区宝轮第四小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮第四小学职能简介：

广元市利州区宝轮第四小学编制12名，其中事业编制12名，在职人员总数19人，其中事业人员19人；离退休人员22人。广元市利州区宝轮第四小学固定资产总额422.06万元。其主要职能促进基础教育发展，实施小学义务教育。

（二）广元市利州区宝轮第四小学2023年重点工作：

新学年、新起点、新希望。为实现伟大中国梦，我校将在利州区区教育局正确领导下，以“上好每一节课、善待每一位学生、感动每一位家长”为具体行动，以质量效率为主线，以改革创新为动力，以增强学生创新精神和实践能力为核心，加强教师队伍建设，抓住机遇，开拓创新，与时俱进，全面提高我校的办学水平和教育质量，促进学校教育事业持续、协调、健康发展。

一、指导思想

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展群众路线教育实践活动，行教育梦助推中国梦;继续优化育人环境，落实教育惠民工程，努力实现教育资源共享，认真落实《义务教育法》，力促教师专业成长，深入课程改革实验，减轻学生课业负担，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成教育，努力提高教育教学质量，实现学校的和谐科学发展，从而推动我校办学品位上台阶。

二、工作重点：

1、加强学校党建品牌创建与队伍建设。一方面做到党建有阵地有内容，第二学校管理人员牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，从事务性工作中摆脱出来，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务;另一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。使党建与行政工作有机结合。

2、强化学校常规管理。校内注重实施“精细化”和“流程化”管理模式，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻求对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。充分发挥教师参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的理念。校外做好结对帮扶，让集团学校引领帮扶学校内部管理与学校发展。 

3、提高教育教学质量改善办学条件。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。继续抓好联考工作，形成激励机制。促使学生全面发展、素质优良，促进学校整体教育教学质量发展。争取学校微机室重建，多功能室组建。  

4、注重德育工作实效。以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，以传统节日为契机，做到活动育人，形成以学生为本的立体德育结构。

5、加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，争取资金塑化学校操场及其附属设施。营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，努力做好各项教育宣传工作。

6、积极、主动、高效地完成上级交给的各项工作任务。

二、预算单位构成

序号	单位名称	单位性质	是否独立编制机构	是否独立核算机构	备注
1	广元市利州区宝轮第四小学	财政补助事业单位	是	是

广元市利州区宝轮第四小学下设教务办、德育办、总务办、校办公室、工会、技装及安办6个部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第四小学2023年收支总预算466.78万元,比2022年收支预算总数（419.92万元）增加46.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加26.59万元，主要原因一是本年幼儿园学前保教费等事业收入纳入年初预算；二是将统筹基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况：广元市利州区宝轮第四小学2023年收入预算466.78万元，其中：上年结转20.27万元，占4.3%；一般公共预算拨款收入443.01万元，占94.9%；事业收入3.5万元，占0.74%

（二）支出预算情况：广元市利州区教育局办公室2023年支出预算9930.07万元，其中：基本支出1199.67万元，占12.08%；项目支出8730.40万元，占87.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区宝轮第四小学2023年财政拨款收支总预算443.01万元,比2022年财政拨款收支总预算419.92万元，增加23.09万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.82万元，主要原因是是本年幼儿园学前保教费等事业收入纳入年初预算；二是将统筹基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.27万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出463.28万元、社会保障和就业支出42.92万元、卫生健康支出18.13万元、住房保障支出28.94万元，商品服务支出28.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区宝轮第四小学2023年一般公共预算当年拨款443.01万元，比2022年预算数（419.92万元）增加23.09万元，主要原因是本年度幼儿园学前保教费等事业收入纳入年初预算；二是将统筹基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出461.68万元，占98.93%；社会保障和就业支出42.92万元，占9.2%；卫生健康支出18.13万元，占3.88%；住房保障支出28.94万元，占6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1.6万元，主要用于：学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：一是区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及高中阶段学校学生资助补助经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资、热水澡设备运行维护等。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭学生资助补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.34万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.13万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2023年一般公共预算基本支出447.46万元，其中：人员经费434.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区宝轮第四小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，上升（下降）0%。主要原因人均公用经费支出标准调整。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区宝轮第四小学安排政府采购预算9.65万元，主要用于学校微机室更换计算机、阶梯教室桌椅、电子显示屏等购买支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区教育局办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区宝轮第四小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表