广元市利州区北街小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区北街小学简介：

广元市利州区北街小学总编制180名，在职人员总数168人， 2023年初固定资产总额3978.98万元。其主要职能如下：

1.责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区北街小学2023年重点工作：

1.抓教学质量持续提升。突出五育并举，严格落实“双减”政策，突出教学教研，突出特色发展，配套提供作业辅导、兴趣培养、体育锻炼等课后服务社团活动，切实减轻学生及家长负担。

2.完善学校各项硬件设施。本年度完成班班通设备更新升级、将军桥校区的维修改造项目以及学校德泽楼教室灯光改造。

二、预算单位构成

序号	单位名称	单位性质	是否独立编制机构	是否独立核算机构	备注
1	广元市利州区北街小学	事业单位	是	是

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区北街小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区北街小学2023年收支总预算3,192.91万元,比2022年收支预算总数（2,449.41万元）增加743.5万元，扣除上年结转资金、同口径增加303.29万元，主要原因是人数增加和保教费收入调入预算收入造成。

（一）收入预算情况：广元市利州区北街小学2023年收入预算3,192.91万元，其中：上年结转644.55万元，占20.18%；一般公共预算拨款收入2,414.21万元，占75.61%；事业收入134.15万元，占4.21%。

（二）支出预算情况：广元市利州区北街小学2023年支出预算3,192.91万元，其中：基本支出2,491.91万元，占78.04%；项目支出701.00万元，占21.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区北街小学2023年财政拨款收支总预算3,058.76万元,比2022年财政拨款收支总预算增加2,889.62万元，同口径增加169.14万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,058.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入644.55万元，支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出2,509.22万元、社会保障和就业支出254.02万元、卫生健康支出114.92万元、住房保障支出180.61万元，其它支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区北街小学2023年一般公共预算当年拨款3,058.76万元,比2022年财政拨款收支总预算增加2,889.62万元，同口径增加169.14万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出2,509.22万元，占82.03%；社会保障和就业支出254.02万元，占8.30%；卫生健康支出114.92万元，占3.75%；住房保障支出180.61万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2,352.48万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为146.73万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：一是区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及高中阶段学校学生资助补助经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为10.00万元，用于“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭学生资助补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为240.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为13.2万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为114.92万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为180.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区北街小学2023年一般公共预算基本支出2,491.91万元，其中：人员经费2,374.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费117.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区北街小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区北街小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区北街小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区北街小学行政或事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2022年预算相比无变化。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区北街小学安排政府采购预算13.6万元，主要用于学校办公用打印机、办公桌椅、文件柜等更换支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区北街小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区北街小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表