广元市利州区嘉陵第一初级中学

2023年单位预算编制说明

一、基本情况

广元市利州区嘉陵第一初级中学位于广元市政府街，是一所百年老校。现有教职工编制137人，其中事业编制137人，在职人员总数114人，其中事业人员114人（其中专技112人，工人2人）；离退休人员64人。广元市利州区嘉陵第一初级中学固定资产总额2582万元。

二、主要职能职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

收支总预算3567.75万元，比上年收支预算总数增加1346.81万元，主要原因将军桥幼儿园建设项目按合同及工程进度支付工程款。

（一）收入预算情况

收入预算3567.75万元，其中：上年结转1636.39万元，占45.87%；一般公共预算拨款收入1844.57万元，占51.70%；事业收入86.79万元，占2.43%。

（二）支出预算情况

支出预算3567.75万元，其中：基本支出1897.47万元，占53.18%；项目支出1670.28万元，占46.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算3480.96万元，比上年财政拨款收支总预算增加1260.20万元，主要原因是将军桥幼儿园建设项目按合同及工程进度支付工程款。

收入包括，一般公共预算拨款收入1844.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入1636.39万元；支出包括，一般公共服务支出0.00万元、教育支出3038.15万元、社会保障和就业支出208.17万元、卫生健康支出86.72万元、住房保障支出147.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政拨款收支总预算3480.96万元，比上年财政拨款收支总预算增加1260.20万元，主要原因是将军桥幼儿园建设项目按合同及工程进度支付工程款

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出3038.15万元，占87.28%；社会保障和就业支出208.17万元，占5.98%；卫生健康支出86.72万元，占2.49%；住房保障支出147.92万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为3034.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基础绩效等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）预算数为10.94万元，主要用于：工伤保险和失业保险单位承担部分的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为86.72万元，主要用于：基本医疗保险单位承担部分的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为147.92万元，主要用于：住房公积金单位承担部分的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为197.23万元，主要用于：事业单位养老保险单位承担部分的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1897.47万元，其中：（一）人员经费1842.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费55.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待经费财政拨款预算数0.00万元。

（二）公务用车购置

公务用车0辆。安排公务用车运行维护费0.00万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费财政拨款预算数0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

未安排国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算为55.40万元，比上年预算增加3.45万元，增长6.64%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

安排政府采购预算0万元，主要用于。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，我单位对预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表