广元市利州区南街小学

2023年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区南街小学编制141名，其中事业编制141名，在职人员总数111人，其中事业人员111人；离退休人员151人。固定资产总额1672.89万元。

二、主要职能职责

实施小学、学前教育，促进基础教育发展。

三、预算收支情况说明

广元市利州区南街小学2023年部门预算收入总数2004.90万元（不含上年结转结余资金252.05万元），较2022年部门预算收入总数2015.52万元减少0.53%。2023年部门预算支出总数2004.90万元（不含上年结转结余资金252.05万元），较2022年部门预算支出总数2015.52万元减少0.53%。

广元市利州区南街小学2023年部门基本支出预算总数1946.25万元，其中人员支出1880.17万元，公用支出66.08万元。

广元市利州区南街小学2023年部门预算安排项目支出(专项资金)194.48万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区南街小学2023年部门预算财政拨款收入总数2004.90万元（不含上年结转结余资金252.05万元），较2022年部门预算收入总数2015.52万元减少0.53%。2023年部门预算支出总数2004.90万元（不含上年结转结余资金252.05万元），较2022年部门预算收入总数2015.52万元减少0.53%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2004.90万元，比2022年预算数2015.52万元减少10.62万元，主要原因是教师数减少，人员经费投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1714.23万元，占80.07%；社会保障和就业支出190.9万元，占8.92%；卫生健康支出95.06万元，占4.44%；住房保障支出140.54万元，占6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为2004.90万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为180.91万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为9.99万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为95.06万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为140.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区南街小学2023年一般公共预算基本支出1946.25万元，其中：人员经费1880.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费66.08万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区南街小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区南街小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2022年末固定资产原值1672.89万元，其中房屋资产952.15万元，已折旧583.40万元，净值368.75万元；其他固定资产为720.74万元，已折旧529.52万元，净值191.22万元。整体固定资产的折旧率为66.53%。

截至2023年底，广元市利州区南街小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年财政预算安排广元市利州区南街小学单位项目资金194.48万元，其中：南街小学学前保教费（非税收入）109.12万元，南街小学附属幼儿园学前教育发展专项20万元，南街小学生均公用经费补助32.21万元，南街小学学前公用经费补助25.70万元，南街小学三区人才银铃计划教师专项工作补助经费1.45万元，南街小学名师工程2万元，南街小学名师工程4万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区南街小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：预算公开表