广元市利州区北街幼儿园

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区北街幼儿园单位职能简介：

广元市利州区北街幼儿园编制53名，其中事业编制53名，在职人员总数46人，其中事业人员46人；离退休人员33人。

其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各班的教育、教学体制改革。

2.负责教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；配合主管部门全面实施素质教育；配合主管部门检查全校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.配合教育主管部门督导工作；对学校基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密等工作。

6.统筹管理和协调学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责学校中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；指导全校教师人才队伍建设。

8.指导、协调学校各部门后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

9.负责本校财务和基建管理工作，筹措资金，改善办学条件等工作。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区北街幼儿园2023年重点工作：

2023年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

（一）教学改革：纵深推进，探索创新

1.突出教育教学管理新常态。

2.突出教师专业成长新常态。

（1）专业培训：“内外兼修”聚焦素养。

（2）校本研修：“以生为本”增长才干。

（3）教研示范：“以赛促评”提高本领。

3.突出教学质量提高新常态。一是切实把好出口质量关；二是切实把好常规质量。我园坚持“教学质量就是学校生命线”的理念，通过教学视导、改革评价方式等方式，把质量牢牢抓在手中。

（二）素质教育：聚焦全面，途径多元

1.开放性评价有新举措。我校在原有的学科素质开放性评价的基础上大胆改革，采用学校抽测与各任课教师自测相结合。

2.读书活动见新成效。通过宣传、互动、参与、评价四个关键环节，以“推普周”“寒暑假读书征文”等平台，扎实开展“诵经典 读名著”“好书推荐”“经典美文诵演”等活动，让“书香”成为校园文化建设的重要力量。一是积极参加读书征文活动；二是深化书香校园建设。

二、预算单位构成

广元市利州区北街幼儿园下属部门5个，主要包括：工会、办公室、财务室、教科室、技术装备办公室。

三、收支预算情况说明

广元市利州区北街幼儿园2023年部门预算收入总数964.4万元（不含上年结转结余资金81.01万元），较2022年部门预算收入总数722.16万元增加33.54%。主要原因是考调新增人员，新增项目经费。2023年部门预算支出总数964.4万元（不含上年结转结余资金81.01万元），较2022年部门预算总支出总数722.16万元增加33.54%。主要原因是考调新增人员，新增项目经费。

广元市利州区北街幼儿园2023年部门基本支出预算总数964.4万元，其中人员支出655.93万元，公用支出308.47万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区北街幼儿园2023年部门预算财政拨款收入总数964.4万元（不含上年结转结余资金81.01万元），较2022年部门预算收入总数722.16万元增加33.54%。2023年部门预算支出总数964.4万元（不含上年结转结余资金81.01万元），较2022年部门预算总支出总数722.16万元增加33.54%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款814.42万元，比2022年预算数92.26万元，主要原因是新增考调人员和项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出642.63万元，占78.91%；社会保障和就业支出77.24万元，占9.49%；卫生健康支出36.62万元，占4.49%；住房保障支出57.93万元，占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为642.63万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为77.24万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.23万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为32.39万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2023年一般公共预算基本支出814.42万元，其中：人员经费733.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费81.01万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2022年末固定资产原值946.68万元，其中房屋资产758.82万元，已折旧155.67万元，净值602.65万元；其他固定资产为188.36万元，已折旧37.67万元，净值150.69万元。整体固定资产的折旧率为80.88%。

截至2022年底，广元市利州区北街幼儿园共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区北街幼儿园所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）:指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表