广元市利州区大东英才学校

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区大东英才学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制95名，在职事业编制人员数90人。社保统一管理退休人员3人。2023年年初固定资产总额2378.50万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的方针、政策，法规。

2.拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；组织实施教师资格证书制度；管理学校教师和管理人员队伍建设，会同有关部门负责教师专业技术职务评审上报工作；加强对外交流与合作、对外宣传工作。

3.管理学校招生工作，会同有关部门编制招生计划，组织协调招生，把好学生入口关。

4.管理学校教职工的思想政治、师德师风工作，做好部颁教程、校本教程教育工作，推进体育、卫生与艺术教育工作，全面实施素质教育，做好教育发展水平、质量监测工作。

5.负责做好依法治校、安全、综合治理、档案管理工作，确保义务教育工作成果，做好后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备,改善教学条件。

6.管理学校人事制度改革，组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设。落实开展校长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责教师专业技术职务评审工作。

7.管理好教育经费，执行财务管理制度，落实全面预算绩效目标管理，执行国家、省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理贫困家庭学生资助工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年工作重点

1.践行社会主义核心价值观，推行以“自主管理”为核心的生本德育，贯彻实施《新时代爱国主义教育实施纲要》，培养学生核心素养发展，以各种主题教育活动，全面有效推进素质教育。

2.加强教学过程的科学、有效管理，切实保障教学质量。以市教育局《学校常规管理50条》为管理蓝本，深入学生深入课堂，对教师教学“六认真”工作进行考核评价。

3.全面加强师德师风建设。学习师德规范，提升教师敬业奉献精神，培树师德典型，开展向“身边榜样学习活动”，“重温师德，再塑形象”宣誓和签字活动；严格师德师风考核，把考核结果作为教师信用建设、绩效考核、职务评聘、岗位聘用、评先评优的主要依据，严格执行师德问题“一票否决制”。

4.严格落实“五项管理”政策要求。严格落实教育部关于加强中小学生手机、睡眠、作业、读物、体质等“五项管理”的通知精神，根据市、区教育主管部门的督查要求，逐步整改优化，明确重点，稳步实施。睡眠、手机管理等工作得到上级有关部门的肯定。

5.切实加强常规教育科研工作。优化集中备课，规范教案手写、定时抽查、通报反馈制度。规范公开课、听课、评课行为，推进课程建设，开创我校教育教学新格局。教科室重点开发《中学生创新思维与实践》《大东英才学校书法教程》等校本教材。借力主题德育课竞赛，继续使用自主开发的《8+1主题德育课程》。

6.推进“现代化校园”建设和切合实际的硬件优化。继续重视实验教学，开足开齐理化生实验教学。高效推进信息技术与学科教学融合，推进课题研究工作。

二、收支预算情况说明

按照全口径综合预算原则，广元市利州区大东英才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大东英才学校2023年收支总预算1549.60万元，比2022年收支预算总数1451.79增加97.81万元，主要原因民生保障类项目区级配套资金纳入年初预算。

（一）收入预算情况：广元市利州区大东英才学校2023年收入预算1549.60万元，其中：上年结转47.01万元，占3.03%；一般公共预算拨款收入1225.88万元，占79.10%；事业收入228.52万元，占17.87%。

（二）支出预算情况：广元市利州区大东英才学校2023年支出预算1549.60万元，其中：基本支出1275.25万元，占82.30%；项目支出274.35万元，占17.70%。

三、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区大东英才学校2023年财政拨款收支总预算1321.08万元,比2022年财政拨款收支1451.79万元预算减少130.71万元，主要原因是本年度不含生均公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1274.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.01万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出997.3万元、社会保障和就业支出154.66万元、卫生健康支出59.03万元、住房保障支出110.04万元，其它支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区大东英才2023年一般公共预算当年拨款1274.07万元，比2022年预算数1451.79减少177.72万元，主要原因是不含本年度生均公用经费收入。一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出950.48万元，占74.60%；社会保障和就业支出154.66万元，占12.14%；卫生健康支出59.03万元，占4.63%；住房保障支出109.90万元，占8.63%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为950.48万元，主要用于：主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费、工会经费、福利费支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为0万元。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0万元

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为146.54万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.12万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为59.03万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.90万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大东英才学校2023年一般公共预算基本支出1275.75万元，其中：人员经费1245.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费29.98万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区大东英才学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）大东英才学校本年度无公务接待费预算。

（二）大东英才学校本年度无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）大东英才学校本年度无因公出国（境）经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大东英才学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大东英学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年预算不含生均公用经费。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区大东英才学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区大东英才学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区大东英才学校单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）:指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表