广元市利州区东坝幼儿园

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州东坝幼儿园职能简介：

广元市利州区东坝幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制19名，其中事业编制18名，工勤编制1名，工勤控编1人。在职人员总数15人，事业人员15人，工勤人员1人，临聘人员40人，借调2人；退休人员12人。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

8.统筹管理和协调校园内教育工作。

9.主管全园教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园内（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全园教师专业技术职务评审工作；指导全园人才队伍建设。

10.指导和管理幼儿园内的科学研究工作，组织、协调、成人教育学校的课研开发、课研成果转化和教育兴农工作。

11.指导、协调后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调园内语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、开展普通话培训和测试工作。

（二）广元市利州区东坝幼儿园2023年重点工作：

2023年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

（三）实现本园在学前教育领域中质量领先。

（四）本年度完成了以下的建设任务。一、新建教学楼竣工验收投入使用。二、全力加快本园校园文化建设项目，如食堂装修项目、旧教学楼、会议室改造等，优化幼儿园布局、持续改善学校办学条件，提升幼儿园办学品质。

（五）守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

二、收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）2023年部门预算收入总数1134.64万元。其中，一般公共预算拨款收入253.12万元，事业收入179.01，上年结转702.51。

（二）2023年部门预算支出总数1134.64万元（含上年结转702.51万元），基本支出256.33万元，项目支出878.31万元。

三、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区东坝幼儿园2023年财政拨款收支总预算955.63万元,比2022年财政拨款收支总预算增加682.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加158.55万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.12万元、事业收入179.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入702.51万元。支出包括：教育支出1072.04万元、社会保障和就业支出29.70万元、卫生健康支出11.82万元、住房保障支出21.08万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区东坝幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1134.64万元，比2022年预算数（273.58万元）增加861.06万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出893.03万元；社会保障和就业支出1.59万元；卫生健康支出11.82万元；住房保障支出21.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为893.03万元，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.59万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.33万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.82万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.08万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东坝幼儿园2023年一般公共预算基本支出256.33万元，其中：人员经费248.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东坝幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数7.69万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东坝幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区教育局办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：2023年，广元市利州区教东坝幼儿园安排政府采购预算699.30万元，主要用于学前教育债券建设、保教费、学前教育专项发展等。

（一）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区东坝幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表