广元市利州区东城实验小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区东城实验小学单位职能简介：

广元市利州区东城实验小学是2021年9月经区委机构编制委员会审定新设的学校，为广元市利州区教育局下属二级预算单位。教职工编制160名。在职人员总数115人，其中：专业技术人员114人；管理人员1人；退休人员12人。2032年初固定资产总额1848.57万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区东城实验小学2023年重点工作：

依据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教

育质量的意见》精神，为贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会、市第八次党代会的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才初心使命，全面落实“双减”和“五项管理”政策，以《广元市深入实施教育提质工程推进基础教育高质量发展工作方案》为抓手，坚持生命教育的学校办学特色，努力为建设四川知名教育高地，推动广元基础教育高质量发展，努力办好人民满意教育，贡献更多力量。

1.坚持党建引领。以“红烛先锋”的党建品牌为抓手，开展形式多样的党员活动，搞好党的组织建设和党风廉政建设。坚持党建带队建，形成师生共建的思想教育新体系。

2.加强三支队伍的建设。一是加强党员教师的队伍建设，要充分发挥出党员教师的先锋、模范带头作用；二是要提升管理团队的管理水平，激发主动作为的热情，发挥团队的引领和协作精神；三是要抓实教师队伍的专业成长，保障师培经费，为教师成长提供平台，加快年青教师的成长，打造一批在省市区有影响力的知名教师，大力提升师生的各类竞赛获奖率。

3.加强教师的师德师风建设。控制年投诉量不超个位数，不发生有较大负面反响的事件。

4.严格落实双减、五项管理和延时服务；坚持聚焦课堂，将教育提质与课堂教学改革、作业改革和教师成长紧密结合；办好第三届教学节。

5.坚持五育并举，抓好学校艺术、体育、科创、劳动课程的改革，坚持课堂教学与常规展演结合；坚持篮球、合唱作为学校的体育与艺术重点发展项目的基础上，做好小天使合唱团、铜管乐队、校篮球、校足球、水墨画五个精品社团的持续发展；办好首届合唱节；完成合唱和劳动教育的校本教材的初稿编撰工作。

6.按照生命德育活动体系和传统节会，与时俱进、守正创新地开展好各类活动；做好特长学生的专项展演。

7.完成省级德育课题的结题，以及两项在研课题的结题准备工作；做好市级课题的开题。

8.持续抓好学生的行为习惯养成；关注学心理健康教育；积极探索学生自主管理的德育新途径；积极开展家庭教育活动，充实校外辅导员队伍，努力加强家、校、社三位一体的合作。

9.加强集团办学和对外联谊，因校制宜地探索集团办学的实施路径，坚持以常规为切入点，以教师培养为抓手，以办学质量提升为目标；完成四川省义务教育优质发展共同体领航学校的创建工作。

10.严格按照规范程序，做好海绵城市建设的校园环境改造、小厨房维修等办学条件改善、办公物资采买等相关教育保障工作。

11.完善后勤管理制度，加强资产管理，完善校产管理台账。

12.完善校园安全管理制度和各种应急预案，做好应急演练和隐患排查；坚持做好防疫工作，确保不出现任何疏漏。

13.积极开展工会活动，关心师生员工生活和心理健康。

14.加强学校宣传工作，主动创新宣传的形式和途径，大力提升宣传工作的水平，扩大学校影响力。

15.做好直属站点各项工作，规范培训管理，紧密结合学校发展为学校发展助力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区东城实验小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区东城实验小学2023年收支总预算1628.60万元,比2022年收支预算总数（1656.25万元）减少27.65万元，主要原因人员减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区东城实验小学2023年收入预算1758.23万元，其中：上年结转129.63万元，占7.30%；一般公共预算拨款收入1627.73万元，占92.57%；事业收入0.87万元，占0.05%

（二）支出预算情况：广元市利州区东城实验小学2023年支出预算1758.23万元，其中：基本支出1758.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验小学2023年财政拨款收支总预算1758.23万元,比2022年财政拨款收支总预算增加101.98万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1627.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入129.63万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出1349.23万元、社会保障和就业支出195.29万元、卫生健康支出73.99万元、住房保障支出138.84万元，其它支出0.87万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区东城实验小学2023年一般公共预算当年拨款1757.36万元，比2022年预算数（1656.25万元）增加101.11万元，主要原因是本年度主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1349.23万元，占76.77%；社会保障和就业支出195.29万元，占11.11%；卫生健康支出73.99万元，占4.22%；住房保障支出138.84万元，占7.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1305.23万元，主要用于：一是包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为185.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为10.17万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为73.99万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为138.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2023年一般公共预算基本支出1644.51万元，其中：人员经费1588.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费55.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东城实验小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

公务接待费与2022年预算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：2023年，广元市利州区东城实验小学安排政府采购预算28万元，主要用于学生电脑、教学活动使用的摄像机、照相机等支出。

国有资产占有使用情况：截至2023年底，广元市利州区东城实验小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

绩效目标设置情况；绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区东城实验小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表