广元市利州区工农小学

2023年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）人员情况及增减变动

广元市利州区工农小学核定编制数为30，实有在编人数59人，退休教师50人，义教学生275名，与去年同期比较，在职教职工人数减少6人，退休人员增加3人，学生人数减少33人。

（二）资产情况

广元市利州区工农小学固定资产总额3209.68万元。

（三）机构情况及增减变动情况

学校共设工会、办公室、教务处、德育处、总务处、技装室、安办、团总支8个部门，无变动情况。

二、主要职能职责

(一)宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

(二)负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

(三)组织适龄残疾儿童入学，严格控辍保学，推进教育发展。

(四)组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

(五)按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

(五)组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

(六)承办上级交办的其他事项。

三、预算收支情况说明

广元市利州区工农小学2023年部门预算收入总数1029.74万元，较2022年部门预算收入总数1041.89万元增长-12.15%。2023年部门预算支出总数1029.74万元，较2022年部门预算支出总数1041.89万元增长-12.15%。

广元市利州区工农小学2023年部门一般公共预算基本支出1001.66万元，其中人员支出844.26万元，公用支出33.89万元，对家庭和个人补助支出123.51万元

广元市利州区工农小学2023年部门预算安排专项资金0万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区工农小学2023年部门预算财政拨款收入总数1018.86万元，较2022年部门预算财政拨款收入总数1133.30万元增长-10.10%。2023年部门预算财政拨款支出总数1018.86万元，较2022年部门预算财政拨款支出总数1133.30万元增长-10.10%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政运行及教育支出798.01万元，占78.32%；社会保障和就业支出103.83万元，占10.19%；卫生健康支出43.25万元，占4.24%；住房保障支出73.77万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为989.95万元。主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为103.83万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴纳、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出。

4.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为43.25万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.77万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工农小学2023年一般公共预算基本支出1001.66万元。其中：人员经费844.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费33.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出；对个人和家庭补助支出123.51万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2022年部门预算收入0万元减少0%。其中：2023年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年工农小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.截至2023年底，工农小学无车辆。

2.2023年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值22万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区工农小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区工农小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：预算公开表