广元市利州区三堆初级中学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区三堆初级中学职能简介：

广元市利州区三堆初级中学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制25名，其中事业编制24名,机关工勤编制1名。在职人员总数47人，其中：机关工勤1人，特岗教师7人，其他事业人员1人；退休人员23人。2022年初固定资产总额2470.26万元。其主要职能如下：

1.三堆初级中学是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所乡镇初中学校。我校的主要职能是：实施初中义务教育，初中学历教育。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

5.负责组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹抓好学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

6.负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

7.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区三堆初级中学2023年重点工作：

2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，坚持五育并举，重点围绕以下目标，夯基础、优环境、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

（一）持续与万达实验学校合作，搞好城乡教育共同体建设。万达实验学校继续安排教职工到我校任教，发挥示范引领作用，实施资源共享，成立万达实验班。

（二）抓好教学教研，提升教育质量。加强教职工外出培训，更新教育理论，青蓝教师结对帮扶，全面提升教学成绩。

（三）全面抓招生工作。大力宣传城乡教育共同体的优势及特色，学校优美的学习生活环境，丰富的文化内涵，力争今年招生人数突破110人。

（四）加强与新华文轩公司合作，创建利州区中小学劳动与实践教育基地，新华文轩劳动实践教育示范学校。

（五）守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

二、预算单位构成

广元市利州区三堆初级中学属独立编制机构，下设政教处，教务处，总务处等处室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区三堆初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区三堆初级中学2023年收支总预算794.94万元,比2022年收支预算总数（883.99万元）减少89.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）120.18万元，主要原因是本年教职工人员减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区三堆初级中学2023年收入预算794.94万元，其中：上年结转45.4万元，占5.7%；一般公共预算拨款收入749.53万元，占94.3%。

（二）支出预算情况：广元市利州区三堆初级中学2023年支出预算794.94万元，其中：基本支出774.41万元，占97.4%；项目支出20.53万元，占2.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区三堆初级中学2023年财政拨款收支总预算794.94万元,比2022年财政拨款收支总预算减少89.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少120.18万元，主要原因是是本年教职工人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.4万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出620.94万元、社会保障和就业支出86.23万元、卫生健康支出31.81万元、住房保障支出55.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区三堆初级中学2023年一般公共预算当年拨款794.94万元，比2022年预算数（883.99万元）减少89.05万元，主要原因是是本年教职工人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出620.94万元，占78.11%；社会保障和就业支出86.23万元，占10.84%；卫生健康支出31.81万元，占4%；住房保障支出55.95万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为620.94万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及高中阶段学校学生资助补助经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资、热水澡设备运行维护等。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭学生资助补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.09万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.81万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区三堆初级中学2023年一般公共预算基本支出774.41万元，其中：人员经费744.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费29.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区三堆初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比略有下降。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区三堆初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区三堆初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区三堆初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，上升（下降）0%。主要原因人均公用经费支出标准调整。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区三堆初级中学安排政府采购预算23.6万元，主要用于购买木床，空调，电脑，办公桌等更换支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区三堆初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区三堆初级中学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户在教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表