广元市利州区上西街道社区卫生服务中心

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心是2005年7月由原河西街道卫生院整体转型成立的，2014年11月经利州区人民政府批准加挂利州区彩虹养老中心，负责开展全区“医养结合”服务工作（试点）。2020年5月经区卫生健康局批准加挂广元市利州区上西社区医院。主要承担辖区居民和毗邻地区城乡居民的基本医疗、公共卫生、计划生育技术指导和养老服务。

（二）2023年重点工作

1.强化培训学习，持续性规范管理，提升业务服务能力。加强业务技能培训及“三基”、“三严”训练、病案质量的管理、抗菌药物临床应用分级管理及合理用药。提升门诊医疗服务能力，有针对性地加强本地区常见病、多发病的咨询、诊断和治疗能力。提升急诊急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设。提升中医药和康复服务能力，加强中医科建设，突出中医药文化特色，大力开展中西医结合医疗服务。

2.健全公卫管理机制，强化工作职责，完善考核制度。切实加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序开展；根据工作要求各责任人要做好各岗位职责，对各项目开展情况进行绩效考核，考核机制与工资挂钩。要结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，提高居民健康意识，自觉的接受公共卫生服务。

3.加强医联体建设，大力推进签约服务，提升综合诊疗能力。 利用区域内医联体资源，建立机制，强化工作职责，推进中心业务发展。加强签约服务，提高履约质量和效果，提升中心知名度及满意度。中心在新的一年里将继续依靠三级医疗资源带动我社区医院发展，一是从辅助检查设施设备上助力社区医院；二是从医疗技术水平和培训学习上给予支持和带动；三是在专科发展方向上给予技术引进；四是在医院管理上给予指导和帮助。

二、部门预算单位构成

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年收支总预算1042.42万元,比2022年收支预算总数344.77万元增加697.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加33.57万元，主要原因是人员薪资上调。

（一）收入预算情况：广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年收入预算1042.42万元，其中：上年结转4.08万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入378.34万元，占36.29%；事业收入预算660万元，占63.32%。

（二）支出预算情况：广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年支出预算1032.42万元，其中：基本支出378.34万元，占36.65%；项目支出654.08万元，占63.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算378.34万元,比2022年财政拨款收支总预算344.7万元增加33.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加33.57万元，主要原因是人员薪资上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入378.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.08万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出45.12万元、卫生健康支出305.64万元、住房保障支出31.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款378.34万元，比2022年预算数344.7万元增加33.57万元，主要原因是人员薪资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.12万元，占11.93%；卫生健康支出301.56万元，占79.71%；住房保障支出31.66万元，占8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.90万元.主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为280.45万元，主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.66万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出378.34万元，其中：人员经费370.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接侍费2023年无预算。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费2023年无预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费2023年无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类） （款） （项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2023年度单位预算公开表