广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

天曌社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重型精神病患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）2023年重点工作

1.加强公共卫生服务保障体系建设

（1）推进国家基本公共卫生均等化服务工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，认真开展居民健康档案、健康教育和健康促进行动、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压糖尿病患者慢性病管理工作、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管工作、中医药健康服务、肺结核病患者健康管理、免费发放避孕药具等工作，协助上级业务部门做好重大公共卫生服务工作。

（2）推进社区“医养结合”工作。根据辖区实际情况及就医需求，建成特色科室，中心争取创建为医养结合一体的社区卫生服务机构，使社区居民能够在居住地就近享受医疗、康复、健康体检、养老等各项医养服务。

2.聚焦优质服务，着力提升救治能力

进一步提升医疗救治能力。有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓展医疗领域。加强院内业务学习质量管理，深入开展医学教育，不断提升职工技能水平。不断优化医院设施设备。

3.党建引领，规范管理，持续推进中心高质量发展

推进支部建设，加强党风廉政建设，扎实推进医德医风。新的一年里，我们将在党的二十大精神指引下，评先进、树典型、讲政治、讲纪律，汇聚正能量，利用身边人、身边事进行感知教育，深入开展推动党风廉政建设，树立职工的主人翁意识，不断增强团队凝聚力。不断提高党员政治素质和理论水平，打牢意识形态政治基石，从严从实完善党员教育管理的长效机制。

4.全面统筹抓好其他工作

切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故，抓好上级交给的其他工作。

二、预算单位构成

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明：按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出0万元、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年收支总预算508.58万元，比2022年收支预算总数增加279.61万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加26.88万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。

（一）收入预算情况：广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年收入预算508.58万元，其中：上年结转14.83万元，占2.92%；一般公共预算拨款收入255.85万元，占50.31%，事业收入预算237.90万元，占46.77%。

（二）支出预算情况：广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年支出预算508.58万元，其中：基本支出255.85万元，占50.31%；项目支出252.73万元，占49.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算270.68万元,比2022年财政拨款收支总预算增加41.71万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加26.88万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.83万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出33.08万元、卫生健康支出214.39万元、住房保障支出23.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款255.85万元，比2022年预算数增加26.88万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.08万元，占12.93%；卫生健康支出199.56万元，占78%；住房保障支出23.21万元，占9.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）。。。（款）。。。（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）。。。（款）。。。（项）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）。。。（款）。。。（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.95万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.13万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为184.08万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.48万元。主要用于：财政部门安排的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.21万元。主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出255.85万元，其中：人员经费250.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。

公用经费5.04万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接侍费2023年无预算。

无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费2023年无预算。

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费2023年无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车2辆。单位价值20万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况:绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。

（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2023年度单位预算公开表