广元市利州区教育局办公室
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区教育局办公室单位职能简介：
广元市利州区教育局办公室为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制92名，其中行政编制16名,其他事业编制75名,机关工勤编制1名。在职人员总数60人，其中：行政人员14人，机关工勤2人，其他事业人员45人；社保统一管理退休人员39人。2023年初固定资产总额1070.69万元。其主要职能如下：
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。
2、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4、指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。
6、指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。
7、统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。
8、指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。
9、主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。
10、统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。
11、负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。
12、指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
13、组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
14、指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。
15、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。
16、承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区教育局办公室2023年重点工作：
2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
（一）实现“三个确保”。学前教育质量全市县区领先；义务教育质量全市县区领先；万达中学2023年高考成绩位列全市前列，宝轮中学高考成绩较2022年持续提升。
（二）抓好“两项创建”。推动宝轮中学创建省一级示范性普通高中、万达中学创建省二级示范性普通高中工作。
（三）推进“七项改革”。持续推进课堂教学、教育评价、学区制管理、集团办学、县管校聘、考试招生、双规范双减改革。
（四）完成“四个一批”建设任务。一是竣工投产一批。将军桥幼儿园建设、则天路小学新建食堂项目、宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼建设等项目竣工投产，总投资0.73亿。二是争取开工一批。加快推进宝轮中学综合楼、活力小学、雪峰初级中学新建、江北小学（附属幼儿园）教学综合楼、荣山幼儿园、荣山初级中学教师周转宿舍、东城实验小学海绵化改造项目、市实验小学海绵化改造项目、中小学生劳动与实践教育营地等9个项目，总投资4.61亿元。三是加快前期一批。全力加快万达中学西校区建设、大东英才学校迁建、建平初级中学教学综合楼建设、栖凤小学（附属幼儿园）教学楼建设、大石小学扩建等5个项目前期工作，总投资约7.63亿元。四是谋划储备一批。按照“立足当前、着眼长远、科学论证、准确测算”原则，谋划储备兴安初级中学新建学生宿舍、宝轮中学初中部扩建等13个项目，总投资约6.23亿元，进一步优化基础教育学校布局和持续改善学校办学条件，提升学校办学品质。
（五）守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。
二、预算单位构成
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序号
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单位名称
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单位性质
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是否独立编制机构
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是否独立核算机构
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备注
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1
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区教育局（本级）
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行政机关
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是
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是
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2
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区中小学教研室
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财政补助事业单位
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是
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否
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3
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区电教教仪站
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财政补助事业单位
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是
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否
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4
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区教师管理中心
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财政补助事业单位
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是
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否
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5
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区教育系统考试服务中心
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财政补助事业单位
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是
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否
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广元市利州区教育局办公室下属独立编制机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区教育局办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区教育局办公室2023年收支总预算9930.07万元,比2022年收支预算总数（5391.19万元）增加4538.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）1630.78万元，主要原因一是本年将代管南河二幼等校学前保教费、教育系统考试考务费等事业收入纳入年初预算；二是将2022年度年初切块预留的民生保障类项目区级配套资金纳入年初预算。
（一）收入预算情况：广元市利州区教育局办公室2023年收入预算9930.07万元，其中：上年结转4142.07万元，占41.71%；一般公共预算拨款收入5461.35万元，占55.00%；事业收入326.65万元，占3.29%
（二）支出预算情况：广元市利州区教育局办公室2023年支出预算9930.07万元，其中：基本支出1199.67万元，占12.08%；项目支出8730.40万元，占87.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明：
广元市利州区教育局办公室2023年财政拨款收支总预算9603.42万元,比2022年财政拨款收支总预算增加4853.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1945.13万元，主要原因是本年度将上年切块预留的民生保障类项目区级配套资金纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5461.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入2142.07万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2000.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出7338.88万元、社会保障和就业支出125.67万元、卫生健康支出46.65万元、住房保障支出92.22万元，其它支出2000.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区教育局办公室2023年一般公共预算当年拨款5461.35万元，比2022年预算数（3516.22万元）增加1945.13万元，主要原因是本年度将上年切块预留的民生保障类项目区级配套资金纳入年初预算。
一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出5201.01万元，占95.23%；社会保障和就业支出124.8万元，占2.29%；卫生健康支出46.65万元，占0.85%；住房保障支出88.89万元，占1.63%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为354.37万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1752.75万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1504.79万元，主要用于：一是区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为700.99万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及高中阶段学校学生资助补助经费。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为841.12万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资、热水澡设备运行维护等。
6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为46.99万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭学生资助补助。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为119.50万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.30万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43.34万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区教育局办公室2023年一般公共预算基本支出1199.67万元，其中：人员经费1085.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费114.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区教育局办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数4.76万元，其中：公务接待费4.76万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比略有下降。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区教育局办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区教育局办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区教育局办公室下属等5家行政或事业单位的机关运行经费财政拨款预算为114.43万元，比2022年预算增加35.23万元，上升（下降）44.48%。主要原因人均公用经费支出标准调整。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区教育局办公室安排政府采购预算9.04万元，主要用于区教育局机关行政办公用打印机、办公桌椅、文件柜等更换支出。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区教育局办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区教育局办公室单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费
（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。
（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。
（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。
（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区教育局本级2023年预算公开表