广元市利州区公路养护段
2023年度部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算持平
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要为广元市利州区国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：承担全区224.688公里普通国省道及重要干道、1358.125公里农村公路和12461.6延米农村公路桥梁隧道管理养护，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。
（二）2023年重点工作
编制区农村公路管理养护计划并指导、监督实施;农村公路管理养护技术培训；组织检查、验收全区农村公路管理养护工程；监管农村公路管理养护资金使用情况；负责养护市场监管和养护质量检查监督工作；完成乡镇农村公路管理养护工作年度考核；县道的日常养护和按程序组织实施县、乡道养护工程。按程序组织实施全区桥梁、隧道的专业养护工作。持续做好管养的国省县道公路日常保洁和预防性养护工作，及时处治路面病害，确保公路路面使用性能指数PQI达到90以上。
二、部门预算单位构成
广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，隶属于广元市利州区交通运输局管理。下设七股二室十一个道班。核定事业人员编制115人。2022年年末实有在职人员86人、退休274人、遗属57人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，利州区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州区公路养护段2023年收支总预算2388.34万元,比2022年收支预算总数减少517.6万元，主要原因是本年度无其他收入。
（一）收入预算情况
利州区公路养护段2023年收入预算2388.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2388.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
利州区公路养护段2023年支出预算2388.34万元，其中：基本支出1899.84万元，占79.55%；项目支出488.50万元，占20.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
利州区公路养护段2023年财政拨款收支总预算2388.34万元,比2022年财政拨款收支总预算增加186.53万元，主要原因是公用经费标准提升，社会保险缴费基数提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2388.34万元；支出包括：交通运输支出2065.91万元、社会保障和就业支出146.11万元、卫生健康支出71.83万元、住房保障支出104.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
利州区公路养护段2023年一般公共预算当年拨款2388.34万元，比2022年预算数增加186.53万元，主要原因是公用经费标准提升，社会保险缴费基数提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出2065.91万元，占86.50%；社会保障和就业支出146.11万元，占6.12%；卫生健康支出71.83万元，占3%；住房保障支出104.49万元，占4.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为1577.41万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为488.50万元，主要用于：公路养护支出，保障监督检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助2023年预算数为6.79万元，主要用于：缴纳单位职工失业保险和工伤保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为71.83万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为104.49万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
利州区公路养护段2023年一般公共预算基本支出1899.84万元，其中：人员经费1743.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费156.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
利州区公路养护段2023年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
单位现有公务用车5辆，其中：特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆。
2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位建设工地检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
利州区公路养护段2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
利州区公路养护段2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，利州区公路养护段机关运行经费财政拨款预算为156.40万元，比2022年预算增加25.21万元，上升19.22%。主要原因是人均公用经费标准提升。
（二）政府采购情况：2023年，利州区公路养护段未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况：截至2022年底，利州区公路养护段共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年利州区公路养护段部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护支出，保障监督检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出
（七）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：缴纳单位职工失业保险和工伤保险。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.广元市利州区公路养护段2023年度部门预算公开报表
2.广元市利州区公路养护段2023年度部门项目支出绩效目标表