广元市利州区天曌山国有林场
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）天曌山国有林场是嘉陵江上游白龙江支流一级源头，承担着近2万亩国有森林的生态安全、生态建设、森林管护、护林防火及森林旅游服务等重要工作任务。保障生态安全、完善林场基础设施、加强森林管护及生态建设、发展森林旅游是发展现代林业、建设秀美山川的重要基础性工作，可以进一步满足人民群众日益迫切的生态福祉需要，大力提升林业在国民经济发展中的战略地位。
负责管理全区分布于宝轮镇、三堆镇、西北乡、河西街道的部分国有森林资源，总面积1.996万亩。
（二）天曌山国有林场2023年重点工作：
1、持续开展党员教育和志愿服务活动。充分发挥党支部的战斗堡垒作用，把“强党性、纯队伍、勇担当、作表率”作为教育重点，着力解决查找和解决思想保守、精神不振、工作不实、担当不力、为官不为、群众意识淡薄等问题，把到社区开展党员志愿服务活动作为载体，进一步检验党员“听党话、跟党走”的试金石，达到在活动中得体会、在实践中受教育的目的。
2、加强森林防灭火、资源保护、疫情防控和安全生产值班值守工作，实现“话有人接、班有人上、事有人办、突有人处”的目的。
3、切实做好林区火源管控、病虫害预防和巡山管护工作。杜绝乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱占林地、火灾事故等违法乱纪事件的发生。
4、提高国有森林管护水平，确保国有森林资源的保值增值。利用实施国家储备林的有力契机，优化林分结构，改善林木生长环境，实现国有林业事业健康发展和保值增值。
5、依规合理使用专项资金发展产业和改善站房落后面貌。严格按照政策规定使用中央生态功能转移支付资金。
二、部门预算单位构成
广元市利州区天曌山国有林场是2022年批准成立的全额财政拨款独立预算二级事业单位。
设置管理岗位10个，专业技术岗位4个，工勤技能岗位25个。现有编制数39名，在岗职工32人，在编人员32人，退休43人。其中：管理岗位8人，专业技术岗位3人，工勤技能岗位21人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天曌山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天曌山林2023年收支总预算1275.43万元,比2022年收支预算总数减少392.34万元。
（一）收入预算情况：利州区天曌山国有林场2023年收入预算1275.43万元，其中：上年结转663.48万元，占52%；一般公共预算拨款收入611.95万元，占48%。
（二）支出预算情况：利州区天曌山国有林场2023年支出预算1275.43万元，其中：基本支出611.95万元，占48%；项目支出663.48万元，占52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
利州区天曌山国有林场2023年财政拨款收支总预算1275.43万元（其中上年结转663.48万元）,比2022年财政拨款收支总预算减少392.34万元，主要原因是2022年解决以前年度存量资金较多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1275.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入611.95万元；支出包括：一般公共服务支出491.68万元、事业单位养老支出54.02万元、社会保障和就业支出2.59万元、卫生健康支出23.15万元、住房保障支出40.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模变化情况：2023年一般公共预算当年拨款1275.43万元，比2022年预算数减少392.34万元，主要原因是2022年2022年解决以前年度存量资金较多。
一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出491.68万元，占80%；社会保障和就业支出2.59万元，占0.77%；事业单位基本养老保险缴费支出54.02万元，占8.83%； 卫生健康支出23.15万元，占3.8%；住房保障支出40.51万元，占6.6%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为491.68万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、日常国有森林资源区管护巡护工作费支出等。
2.社会保障和就业（类）其他（款）工伤失业保险（项）2023年预算数为2.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6.74万元，主要用于事业单位人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
利州区国有林场2023年一般公共预算基本支出468.16万元，其中：人员经费561.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费50.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
利州区天曌山国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
公务接待费与2022年预算相比，增加1万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
区国有林场现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
区天曌山国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区天曌山国有林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年天曌山国有林场预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表