中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）区委巡察办职能简介
1.区委巡察办主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。
2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。
3.承担政策研究、制度建设等工作。
4.对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
5.配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
7.办理区委和巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
（二）区委巡察办2023年重点工作
1.加强政治思想建设
（1）强化政治思想引领。把学习贯彻党的二十大精神作为今年首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署和党中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作重要会议、重要文件精神，统筹谋划推动巡察工作。
2.推进巡察监督具体化、精准化、常态化
（2）提升政治监督精准性。坚持围绕中心大局开展政治监督，着力保障党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求落地落实，重点对贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神情况，对落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，市委“1345”发展战略和区委“五个一”利州现代化建设实践方案情况加强监督检查，把握全区经济社会发展形势和区委部署要求，聚焦推进利州现代化建设、拼经济发展等中心工作，紧盯项目建设、重大投资、产业发展、乡村振兴、营商环境等重要领域，紧盯全面从严治党风险点，紧盯民生痛点难点堵点，紧盯权力和责任，紧盯领导班子成员特别是“一把手”，紧扣被巡察党组织职能责任开展精准监督，做细“四张清单”，加强中期指导、办组会商、专业支撑、审核把关等，提升透过业务看政透过问题看责任、透过现象看本质的能力和水平。
（3）高质量推进巡察全覆盖。认真学习贯彻中央和省委巡视工作规划、市委巡察工作规划精神，对标部署要求, 及时修订完善区委巡察工作规刬，绘好巡察“施工图”。科学统筹组织实施九届区委第三、第四轮巡察，完成对26个部门（单位）的常规巡察，对国资部门和国企有序开展板块轮动，根据要求开展专项巡察、机动巡察等，坚持进度和效果兼顾、有形和有效并重，常规巡察全覆盖率达50%以上。
（4）做精对村（社区）巡察。认真落实全省对村（社区）巡察指导意见精神和调研成果，进一步总结提炼“1131”对村（社区）巡察利州模式，坚持因地制宜、因村施策，进一步摸清全区村（社区）基本情况，精准确定重点村（社区），更加注重对社区巡察，进一步细化监督重点，优化巡察方式和工作程序，聚焦村（社区）党组织执政职能、服务职能、形象职能，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴、提升基层治理体系和治理能力现代化水平等重点工作要求，充分运用现场巡察单机系统开展村（社区）巡察，广泛宣传发动群众，提升群众知晓度、参与度、获得感，更加精准有效发现问题，对村（社区）巡察全覆盖率达60%以上。
2.巩固深化联动贯通格局
（5）积极配合上下联动。主动加强与省委巡视、市委巡察机构的联络对接，积极配合省、市对个别县级领导担任“一把手”的部门和其他重点单位开展联动、提级或交叉巡察，破解基层“巡不好”“不好巡”监督难题。认真落实省委巡视、市委巡察安排的巡察工作专项检查、指导督导、制度创新、调研等工作任务，严格执行市委巡察工作领导小组成员联系指导县区党巡察工作、市委巡察组结对指导县党委巡察组工作制度，切实发挥利州区作为全市唯一的省委巡察工作联系点的示范带动作用。
（6）深化监督贯通触合。发挥巡察综合监督作用，健全巡察与各类监督的协作机制，推进巡察监督与其他监督思想、责任、机制、组织贯通，做到系统集成、协同高效，推动制度优势转化为监督效能。创新方式方法、灵活务实举措，持续深化“纪巡审+N”联动，推动纪检监察机关、巡察机构、审计部门在计划联商、组织联络、队伍联建、信息联通、成果联用上更加深入协作，加强与宣传、政法、财政、统计等部门的协作，探索巡察与人大监督、政协监督、舆论监督的贯通，形成“巡察+N”在巡前信息沟通、巡中技术和人员支持、巡后成果共享的闭合链条，变单打独斗为合力攻坚，实现“1+1＞2”的效果。
4.加强巡察整改和成果运用
（7）强化巡察整改落实。认真贯彻落实党中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》、省委《关于加强巡视整改和成果运用的工作措施》，充分运用好《巡察整改和成果运用工作流程导图》，加强组织领导和统筹推动，压紧压实各方责任，探索区委常委会会议听取被巡察党组织整改情况汇报，坚持区委巡察工作领导小组会议听取巡察整改日常监督情况汇报。及时梳理巡察成果，向区委、区政府领导通报分管领域和部门巡察情况，推动区委、区政府分管领导参加巡察反馈，督促被巡察党组织抓好整改落实。
（8）深化巡察成果运用。强化被巡察党组织巡察整改主体责任，推动“一把手”和班子成员履职尽责抓整改，落实“四个融入”，抓好集中整改，建立长效机制，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。强化纪检监察机关、组织部门日常监督责任，综合运用各类监督方式，提高监督深入性、实效性。强化职能部门成果运用责任，对深层次问题从制度机制层面研究解决，对普遍性问题开展系统治理或专项整治。区委巡察机构发挥统筹协调作用，突出巡察整改“再监督”定位，加强业务培训、跟踪督促、汇总分析，协调抓好整改会审、台账管理及对被巡察党组织的巡察后提醒谈话，推动责任落实、措施到位、整改见效。对九届区委巡察反馈已满2年的被巡察党组织开展巡察整改落实“回头看”，推动问题整改“清仓见底”。
5.提升巡察工作规范化、法治化、正规化水平
（9）加强巡察制度建设。坚持以制度化促规范化，针对关键环节、重点方面，积极探索制定、修订完善巡察制度和巡察工作流程，以全过程规范管理推动实现高质量巡察监督。着力建立巡察工作总结复盘制度，完善办组会商机制，促进提升巡察监督的质量水平，严格落实巡察重要事项报告报备制度。
（10）加强巡察信息化建设。邀请市委巡察信息化工作分管领导和业务骨干开展线上和线下授课，加强巡察单机系统和巡视巡察网络平台操作培训，提升干部信息化工作能力。建立清单推进机制。即，在巡前梳理，列出录入清单，明确录入内容。在巡中调研，梳理问题清单，及时解决单机版和网络版信息录入中存在的各种问题。在巡后调阅，梳理提示清单，督导巡察组查漏补缺，切实提升巡察信息化工作质效。认真做好巡察整改和成果运用管理系统、“四川码上巡”信息平台应用，提升信息化规范化水平。
（11）加强巡察品牌建设。围绕对村巡察、监督贯通融合、巡察整改和成果运用、办组一体化建设等重点工作，进一步探索实践、总结提炼、反复检验、巩固拓展，打造至少4个巡察示范点位，持续做精做亮利州特色的巡察品牌。加大对优秀巡察干部的宣传力度，从巡察一线挖掘先进典型，讲好巡察干部的新故事，全面展示巡察干部队伍良好形象。加强对巡察文化建设路径的研究探索，优化巡察阵地建设，用先进的文化服务巡察实践，发挥以文育人、以文促巡作用。加大信息宣传力度，多渠道、多层次、多角度加强巡察政策宣传、动态宣传、经验宣传和形象宣传，全面展示工作成效，大幅提升利州巡察影响力。
（12）加强机构队伍建设。围绕“创一流业绩、建一流队伍”，坚持“四高四专”工作理念，落实“四心四不”“四知四有”工作要求，着力加强巡察干部政治建设、能力建设、作风建设，多措并举打造敢于斗争善于斗争的巡察铁军。深入开展“巡察微讲堂”，培养巡察干部善于思考、敢于表达能力。积极推荐干部到省委巡视和市委巡察机构“跟班学习”“以干代训”，提升实践能力。加强巡察办组一体化建设，建好用好巡察人才库，落实巡察干部考核激励机制，严格挂职和抽调干部管理。加强巡察组纪律作风后评估的成果运用。根据省市要求，进一步规范巡察机构设置，提升巡察干部配备率，加强巡察工作经费保障。
二、部门预算单位构成
区委巡察办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参
照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委巡察办2023年收支总预算462.99万元,比2022年收支预算总数增加98.11万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.83万元，主要原因是人员和巡察任务增加。
（一）收入预算情况：区委巡察办2023年收入预算462.99万元，其中：上年结转42.28万元，占9.13%；一般公共预算拨款收入420.71万元，占90.87%。
（二）支出预算情况：区委巡察办2023年支出预算462.99万元，其中：基本支出364.32万元，占78.69%；项目支出98.67万元，占21.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委巡察办2023年财政拨款收支总预算462.99万元,比2022年财政拨款收支总预算增加98.11万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.83万元，主要原因是人员和巡察任务增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.28万元；支出包括：一般公共服务支出387.95万元、社会保障和就业支出36.85万元、卫生健康支出11.99万元、住房保障支出26.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区委巡察办2023年一般公共预算当年拨款420.71万元，比2022年预算数增加55.83万元，主要原因是人员和巡察组增加，巡察对象增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出387.95万元，占92.21%；社会保障和就业支出36.85万元，占8.76%；卫生健康支出11.99万元，占2.85%；住房保障支出26.20万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为279.17万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作2023年预算数为48万元，主要用于：巡察机构的专项业务支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为46.22万元，主要用于：巡察业务支出
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为14.57万元，主要用于：巡察信息化建设及维护、巡察工作联系点维护等业务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：由单位缴纳的其他社会保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.2万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委巡察办2023年一般公共预算基本支出364.32万元，其中：人员经费303.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费60.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
八、政府性基金预算支出情况说明
区委巡察办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委巡察办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，区委巡察办机关运行经费财政拨款预算为57.12万元，比2022年--49.28预算增加7.84万元，上升15.9%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况：2023年，区委巡察办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区委巡察办共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区委巡察办部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类） （款） （项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室2023年预算公开表