广元市利州区住房和城乡建设局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区住建局职能简介：
广元市利州区住房和城乡建设局是贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策的政府组成部门。其主要职责有：负责城镇建设管理和村镇建设管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；负责房地产开发市场监督管理；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监督管理；负责城乡供排水工程和市政基础设施的监督管理和运行维护；负责推进绿色建筑推广和建筑节能减排；负责城镇园林绿化建设和管理；负责建设工程消防审查备案；负责建设工程招标投标监督管理；负责城市物业服务行业监管；负责城乡建设行业安全生产监管；负责城乡建设行业环境保护；负责城乡建设行业民工权益保护；负责城市棚户区改造计划编制及统筹协调工作；负责城镇燃气行业监管工作。
（二）广元市利州区住建局单位2023年重点工作：
2023年工作重点主要在一下四个方面：一、其他节能环保支出，除用于煤炭、电力、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业管理及能源节约方面支出；二、其他城乡社区公共设施支出，除用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出；三、公共租赁住房支出，用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房等支出；四、老旧小区改造，用于老旧小区改造（污水管网、园林绿化、基础设施设备等等）。
二、部门预算单位构成
广元市利州区住建局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区住房和城乡建设局2023年收支总预算37096.42万元，比2022年收支预算总数增加18610.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少943.64万元，主要原因是住房保障支出方面减少。
（一）收入预算情况：广元市利州区住房和城乡建设局2023年收入预算37096.42万元，其中：上年结转30330.94万元，占81.76％；一般公共预算拨款收入6165.47万元，占16.62％。
（二）支出预算情况：广元市利州区住房和城乡建设局2023年支出预算37096.42万元，其中：基本支出744.6万元，占2％；项目支出36351.82万元，占97.99％。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算37096.42万元，比2022年财政拨款收支总预算增加18610.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少943.64万元，主要原因是住房保障支出方面减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6165.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入30330.94万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出89.98万元、卫生健康支出226.02万元、住房保障支出22486.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款6165.47万元，比2022年预算数减少1543.64万元，主要原因是棚户区改造支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出89.98万元，占0.24％；卫生健康支出226.02万元，占0.61％；住房保障支出22486.13万元，占60.62％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为21.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为XX万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.82万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出744.6万元，其中：人员经费663.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费80.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区住房和城乡建设局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区住房和城乡建设局2023年使用政府性基金预算拨款600万元安排的城乡社区支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区住房和城乡建设局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区住房和城乡建设局下属等0家0单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车X0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区住房和城乡建设局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区住房和城乡建设局2023年部门预算公开表