广元市利州区白朝乡

2023年度部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）白朝乡主要职能职责：

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）白朝乡2023年重点工作：

2023年我乡将以党的二十大精神为指引，按照区委、区政府总体工作要求，围绕乡村振兴、经济发展、社会民生、安全稳定四大主题，落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足新发展阶段，坚持稳字当头、又稳又好，统筹发展与安全，维护社会和谐稳定，用“四个干”抓好全局工作，踔厉推进白朝各项工作再上新台阶。

1.紧扣发展重点加油干。紧紧围绕目标任务，重点抓好项目建设，抓实项目前期工作，夯实要素保障等工作。协调推进月坝旅游度假区（二期）、黄蛟山登山步游道、月坝至剑阁高铁站快速路建设、白朝场镇加油站、（白家—月坝）天然气管道建设、苍溪河（白朝段）防洪治理工程等项目建设，争创乡村振兴示范乡镇。

2.紧扣乡村振兴拼命干。做强生态康养旅游产业，围绕建设月坝湿地康养旅游度假区，建立健全管理机制、加快补齐发展短板，全面拓展业态，打响金字招牌。抓好食用菌产业提质扩面，形成“一轴三园”产业布局，争取食用菌种植规模突破1800万椴（袋）。因村施策推进产业富村，持续推动一、二、三产业融合，推动形成“三农”发展新格局，稳固农业基础，改善人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略全面推进。以发展现代农业为目标，大力发展优质粮油，稳定粮食亩产，全面保障粮食安全。

3.紧扣民生服务大胆干。疫情防控常抓不懈，做好适宜人群疫苗接种查漏补缺和加强免疫接种，构建全民免疫屏障。紧盯大事要事，做好舆情监测和舆论引导。完善社会治安防控体系和公共安全体系，常态化开展扫黑除恶治乱斗争，抓好全民禁毒防艾、全民防范电信网络诈骗等宣传。全力推进基层文化基础设施建设，加快公共文化服务社会化发展，大力开展群众性文化活动。加大临时救助工作力度，用足、用活、用好临时救助资金，发挥临时救助在农村扶贫和帮扶工作中的作用。

4.紧扣党建引领齐心干。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，切实提升乡域治理现代化水平。深化党建引领，拓宽“导师+基地”“论坛+拉练”头雁孵化模式，抓头雁领航，示范引领带动。持续围绕纪律作风建设，把全面从严治党贯穿工作全过程，落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，从源头上防治腐败，踔厉奋发。

二、部门预算单位构成

白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制50名（其中含广元市利州区月坝旅游服务中心核定事业编制4名，月坝旅游服务中心为区人民政府直属公益一类事业单位，由白朝乡人民政府代管），其中核定行政编制21名，机关工勤事业编制3名，事业人员编制26名；白朝乡实有在职职工44人，其中公务员21人，事业人员22人（其中李岚瑞编制在区高端人才服务中心，预算在白朝），行政工人1人，退休人员10人。白朝乡机关内设7个机构（党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所）。

白朝乡辖8个行政村，31个村民小组，1个社区居委会，2个居民小组，幅员面积146.25平方公里，辖区内建有1个现代农业园区。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区白朝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入976.46万元、上年结转227.76万元；支出包括：一般公共服务支出652.49万元、社会保障和就业支出68.22万元、卫生健康支出23.22万元、城乡社区支出66.24万元、农林水支出345.36万元、住房保障支出48.69万元。广元市利州区白朝乡人民政府2023年收支总预算1204.22万元，比2022年收入支1096.25万元预算总数增加107.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少90.77万元，主要原因是2023年专项业务纳入年初预算按拟安排资金的66%的金额上预算和村社区办公费及公共运行服务费按村建制调整后的村预算资金。

（一）收入预算情况：广元市利州区白朝乡人民政府2023年收入预算1204.22万元，其中：上年结转227.76万元，占19%；一般公共预算拨款收入976.46万元，占81%。

（二）支出预算情况：广元市利州区白朝乡人民政府2023年支出预算1204.22万元，其中：基本支出983.67万元，占82%；项目支出220.56万元，占18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区白朝乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1204.22万元（其中上年结转227.76万元），比2022年财政拨款收支总预算1089.93万元（其中上年结转结余资金29.02万元）增加84.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少84.45万元，主要原因是2023年专项业务纳入年初预算按拟安排资金的66%的金额上预算和村社区办公费及公共运行服务费按村建制调整后的村预算资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入976.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入216.36万元；支出包括：一般公共服务支出652.49万元、社会保障和就业支出68.22万元、卫生健康支出23.22万元、城乡社区支出66.24万元、农林水支出345.36万元、住房保障支出48.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区白朝乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款976.46万元，比2022年预算数951.9万元增加24.56万元，主要原因是预算人数增加。

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出652.49万元，占67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.22万元，占7%；卫生健康支出23.22万元，占2%；城乡社区支出66.24万元，占7%；农林水支出345.36万元，占35%；住房保障支出48.69万元，占5%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为3.6万元，主要用于人大代表调研工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）2023年预算数为351.42万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公（款）事业运行（项）2023年预算数为199.36万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为13万元，主要用于：主要用于伙食团补助、安全监管工作经费。

5.一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）2023年预算数7.08万元，主要用于：乡80岁老党员补助、西部志愿者补助、两新党组织指导员工作、第一书记和工作队经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位工伤失业支出（款）行政单位工伤失业保险缴费支出（项）2023年预算数为2.23万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的工伤失业保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为33.77万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括月坝旅游度假区维护管理营销、乡镇基础设施管理、环卫车辆运行维护经费及办公费（依法治区、大调解运行、基层武装经费）、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转及乡镇管理。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为224.11万元，主要用于：村级组织运转奖补支出，包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，保障村级正常运转。

11.农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2023年预算数为4万元，主要用于：森林防火减灾经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区白朝乡人民政府2023年一般公共预算基本支出983.67万元，其中：人员经费771.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费212.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区白朝乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比通口径持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比通口径持平。

广元市利州区白朝乡人民政府现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障乡机关工作调研、乡村振兴、监督检查及森林防火宣传等工作开展。

因公出国（境）经费与2022年预算相比均无。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区白朝乡人民政府2023年有使用政府性基金预算拨款安排的支出11.4万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区白朝乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年，广元市利州区白朝乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为163.84万元，比2022年预算170.42万元减少6.58万元，上升（下降）4%。主要原因2023年专项业务纳入年初预算按拟安排资金的66%的金额上预算和村社区办公费及公共运行服务费按村建制调整后的村预算资金。

政府采购情况：2023年，广元市利州区白朝乡人民政府安排政府采购预算4.5万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

国有资产占有使用情况：截至2023年底，广元市利州区白朝乡人民政府共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区白朝乡人民政府部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）反映党委办公厅（委）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区白朝乡2023年度部门预算公开表