广元市利州区疾病预防控制中心

2023年度部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区疾病预防控制中心职能简介

广元市利州区疾病预防控制中心作为公共卫生专业机构，承担了辖区60余万常住人口和城区10余万流动人口的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等七大项基本职责和212项具体工作任务，主要工作职能包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。

（二）广元市利州区疾病预防控制中心2023年重点工作

广元市利州区疾病预防控制中心2023年重点工作包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区疾病预防控制中心2023年收支总预算1496.15万元（含结转资金264.13万元）,比2022年收支预算总数1997.26万元（含结转资金1081.59万元）减少501.11万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加316.35万元，主要原因是广元市利州区疾病预防控制中心新增加了人员，人员经费增加；2022年疫情防控资金较多，今年专项经费较往年有所减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区疾病预防控制中心2023年收入预算1496.15万元，其中：上年结转264.13万元，占17.65%；一般公共预算拨款收入1232.01万元，占82.35%。

（二）支出预算情况：广元市利州区疾病预防控制中心2023年支出预算1496.15万元，其中：基本支出1029.01万元，占68.78%；项目支出467.13万元，占31.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1496.15万元（含结转资金264.13万元）,比2022年收支预算总数1997.26万元（含结转资金1081.59万元）减少501.11万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加316.35万元，主要原因是广元市利州区疾病预防控制中心新增加了人员，人员经费增加；2022年疫情防控资金较多，今年专项经费较往年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1232.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入264.13万元；支出包括：社会保障和就业支出111.65万元、卫生健康支出1304.71万元、住房保障支出79.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款1232.01万元，比2022年预算数915.66万元增加316.35万元，主要原因是广元市利州区疾病预防控制中心新增加了人员，人员经费增加；2022年疫情防控资金较多，今年专项经费较往年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出111.65万元，占7.5%；卫生健康支出1304.71万元，占87.2%；住房保障支出79.78万元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），2023年预算数为0万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。

3.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为102.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.02万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。

6.卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）2023年预算数为807.7万元；主要用于：疾病预防控制机构单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转卫生健康支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）2023年预算数为203万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。包括专用材料、办公费、劳务费用等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.75万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1029.01万元，其中：人员经费934.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费94.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，与2022年预算经费持平。其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费与2022年预算经费持平，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费2023年无预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费2023年无预算。

无，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆，特种用车7辆。单位价值10万元以上大型设备26台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区疾病预防控制中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。（十三）卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区疾病预防控制中心2023年单位预算公开表