广元市利州区公共卫生指导中心

2023年度部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

5.负责全区健康教育、健康促进活动的业务指导、考核与培训。

（二）2023年重点工作

1.开展项目技术指导不少于4次，每次指导应有书面反馈意见，并提出合理化建议；

2.开展相关专业技术培训不少于4次，做到应培尽培；

3.利用各种健康主题日举办健康教育主题活动不少于4次；

4.多种形式宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，开展项目宣传不少于3种形式。

5.做实家庭医生签约服务，提升履约服务质量，家庭医生签约率达70%以上，重点人群签约率达80%以上；

6.组织开展一次综合绩效评价，实施单位和项目内容全覆盖。

二、部门预算单位构成

广元市利州区公共卫生指导中心属于广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年，收支总预算253.09万元,比2022年收支预算总数增加36.09万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加36.09万元，主要原因是：一是2023年在职职工基础性绩效预算增加；二是在职职工各类保险扣缴基数增加；三是人均日常公用经费增加。

（一）收入预算情况：2023年，收入预算253.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入253.09万元，占100%。

（二）支出预算情况：2023年，支出预算253.09万元，其中：基本支出249.99万元，占98.78%；项目支出3.1万元，占1.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年，中心财政拨款收支总预算253.09万元,比2022年财政拨款收支总预算增加36.09万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加36.09万元，主要原因是：一是2023年在职职工基础性绩效预算增加；二是在职职工各类保险扣缴基数增加；三是人均日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出25.9万元、卫生健康支出208.68万元、住房保障支出18.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：2023年，一般公共预算当年拨款253.09万元，比2022年预算数增加36.09万元，主要原因是：一是2023年在职职工基础性绩效预算增加；二是在职职工各类保险扣缴基数增加；三是人均日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：2023年，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.90万元，占10.24%；卫生健康支出208.68万元，占82.45%；住房保障支出18.51万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2023年预算数为24.68万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.22万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。

9 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为196.48万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：2023年预算数为3.1万元，主要用于：开展项目所需的培训、宣传费等项目工作经费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.10万元。主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为18.51万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出249.99万元，其中：人员经费225.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费2023年无预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费2023年无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况：2023年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，财政预算安排中心项目资金3.1万元，其中绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时，编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指局机关在职人员工伤、失业保险缴费支出。

（六）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指中心的工资、日常公用经费等基本支出。

（七）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指部门开展项目所需的培训、宣传费等项目工作经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区公共卫生指导中心2023年度单位预算公开表