广元市利州区公务服务中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区公务服务中心职能简介：负责接待来区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区公务服务中心2023年重点工作：严格按照中央八项规定、省委、市委、区委公务接待相关规定，以“务实、精干、节约、高效”为工作要求，紧紧围绕区委区政府中心开展公务服务工作，坚持以高标准提质量，严要求促发展，充分发挥公务服务工作的窗口和桥梁作用。指导全区各部门及乡镇（街道）接待工作，统筹协调各方、督促细节落实，确保工作任务的完成。
二、部门预算单位构成
广元市利州区公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区公务服务中心、广元市利州区公务活动保障中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区公务服务中心2023年收支总预算261.32万元,比2022年收支预算总数增加42.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少24.39万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况：广元市利州区公务服务中心2023年收入预算261.32万元，其中：上年结转66.75万元，占26%；一般公共预算拨款收入194.57万元，占74%。
（二）支出预算情况：广元市利州区公务服务中心2023年支出预算194.57万元，其中：基本支出84.29万元，占43%；项目支出110.28万元，占57%。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区公务服务中心2023年财政拨款收支总预算261.32万元,比2022年财政拨款收支总预算增加42.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少24.39万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入66.75万元；支出包括：一般公共服务支出242.35万元、社会保障和就业支出9.3万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出6.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区公务服务中心2023年一般公共预算当年拨款194.57万元，比2022年预算数减少24.39万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出242.35万元，占93%；社会保障和就业支出9.3万元，占3.5%；卫生健康支出3.01万元，占1%；住房保障支出6.66万元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为14.82万元，主要用于：行政单位基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为177.03万元，主要用于：行政单位项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为50.51万元，主要用于：事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.37万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.01万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.66万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2023年一般公共预算基本支出84.29万元，其中：人员经费74.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费9.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数159.15万元，其中：公务接待费136.3万元，公务用车购置及运行维护费22.84万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费22.84万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动的车辆保障。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为65.33万元，比2022年预算增加16.37万元，上升33%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区公务服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区公务服务中心共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区公务服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表