广元市利州区应急管理局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区应急管理局总编制82名，其中：行政编制14名，事业编制66名，工勤编制2名。在职人员总数70名，其中行政人员14名，工勤人员5名，事业人员51名。其他人员1名；离退休人员23名。

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研叛突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好辖区内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准备入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导、监督煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调理处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作 。

19、制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20、负责应急管理、安全生产等宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位2023年重点工作：

1、认真贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委九届四次全会精神。

2、坚持和加强党的全面领导。发挥“党建铸魂、应急为民”党建品牌辐射带动效应，推进党支部标准化、规范化建设，强化政治机关建设；坚持实践实干实绩的鲜明选人用人导向，健全年轻干部培养选拔常态化工作机制，加强干部队伍建设；持续推进责任落实、加强党风廉政建设、抓好党内政法规制度贯彻落实，推动全面从严治党向纵深发展。

3、守牢安全生产红线。加强综合协调及监督指导，用好重大事故隐患的挂牌督办和“两书一函”，开展安全生产综合督查；强化煤矿安全监管，退出全省煤矿重点监控县的名单；做好危化品安全风险集中治理终期评估，运用 2022 年安全设计诊断检查成果，对标整改设计缺陷；开展金属非金属矿山专项整治和工贸高危行业领域和关键环节专项整治，推进安全生产标准化建设。

4、做好应急处突准备。建立健区、乡镇（街道）二级应急物资储备体系和协议储备机制，实现受灾群众10小时内获得物资救助；开展新一轮应急预案编制修订，推动群众性全民紧急逃生应急演练，承办全区“5.12”综合应急演练；加快安全生产监测预警系统建设及多种通信手段融合，深化单兵图传等通信装备应用；明晰各行业部门职责边界，推动中心镇基层应急能力建设；提升“一专多能”“一队多用”的应急救援能力，加强军地协作、毗邻县区应急联动，推进专业救援队伍与民兵应急队伍力量互补建设，引导社会应急力量有序参与防灾减灾救灾工作。

5、强化各类灾害防治。做好极端天气预警预报；开展防汛减灾督导和集中检查，组织 “2023年度的防洪抢险及地质灾害演练”，落实防汛“一对一”包保责任制清单；开展地震和地质灾害风险会商研判，加强地震台站建设和监测预警，持续深化毗邻县区地震应急救援联动机制；在全市率先开展森林防灭火“十户联保”工作创新试点，健全应急、林业等部门常态化会商研判机制，开展森林防灭火巡回督导和问题隐患排查整治。

二、部门预算单位构成

区应急管理下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：广元市利州区减灾中心、广元市利州区安全生产应急救援中心、广元市利州区应急管理技术服务中心、广元市利州区矿山安全技术指导站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急管理局管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区应急管理局2023年收支总预算1182.64万元,比2022年收支预算总数增加118.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加118.97万元，主要原因是人均公业务费、目标奖提标及应急津贴增长所致。

（一）收入预算情况： 2023年收入预算1430.03万元，其中：上年结转247.39万元，占17.30%；一般公共预算拨款收入1182.64万元，占82.70%。

（二）支出预算情况： 2023年支出预算1430.03万元，其中：基本支出1161.64万元，占81.23%；项目支出268.39万元，占18.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区应急管理局2023年财政拨款收支总预算1182.64万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1063.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增长118.97万元，主要原因是人均公业务费、目标奖提标及应急津贴增长所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1182.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入247.39万元；支出包括：一般公共服务支出1182.64万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出116.18万元、卫生健康支出40.5万元、住房保障支出82.8万元。灾害防治及应急管理支出943.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：应急管理局2023年一般公共预算当年拨款1182.64万元，比2022年预算数增加1063.67万元，主要原因是人均公业务费、目标奖提标及应急津贴增长所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出1182.64万元，占100%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出116.18万元，占9.82%；卫生健康支出40.6万元，占3.42%；住房保障支出82.8万元，占7%。灾害防治及应急管理支出943.16万元，占79.75%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为84万元，主要用于：局机关及下属事业单位保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行2023年预算数为18.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员福利费开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为18.58万元，主要用于：局机关公务人员及工勤人员公务用车改革补贴支出

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位工会经费基本支出。（1-3如不够，可另行增加，增加后后面序号依次修改）

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为111.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位社会保障和就业支出99（款）机关事业单位社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为4.37元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为40.5万元，主要用于：机关下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为82.8万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局单位2023年一般公共预算基本支出1182.64万元，其中：人员经费997.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费126.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急管理局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算4.05万元相比下降25.92%。

2023年公务接待费用计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为84万元，比2022年预算增加（减少）36.78万元，上升（下降）43.78%。主要原因机关运行人均标准提标。

（二）政府采购情况：2023年，区应急单位安排政府采购预算0万元，主要用于。。。。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区应急管理局单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种车1辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区应急管理局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关单位开展应急管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位开展工作的项目支出。

（七）教育（类）  （款）  （项）：指为配合开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区应急管理局2023年度部门预算公开表