广元市利州区南河街道

2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）南河街道办事处职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办街道办事处交办的其它事项。

（二）南河街道办事处2023年重点工作

1.抓好招商引资工作。加快商圈建设，抢抓政策机遇，积极引导商业业态转型升级，助推辖区经济发展。结合南河商业形态和产业发展方向，结合辖区优势特色针对性招商，挖掘辖区资源特别是空置商铺，做好石马坝苹果园康养项目储备等工作。积极建立企业沟通联络机制。利用好辖区商贸公司资源，建立“以商招商，以商会商”机制。

2.加强基层组织建设。继续抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化政治监督检查，做细做实日常监督工作，深入整治发生在群众身边的腐败问题和不正之风。梳理落实基层党建工作重点任务，严格落实党员领导干部抓基层党建责任。把服务型党组织、基层党员队伍建设作为夯实基层基础的重点。大力发展优秀年轻党员，不断加强社区常职干部管理。持续保持基层党组织“起底排查、全面提质”，着力打造服务南河经济社会高质量发展的坚强战斗堡垒。

3.强化基本民生保障。认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川重要讲话精神和省、市、区各项决策部署，继续抓实新冠疫情防控，继续围绕防、控两个环节，做好疫苗接种工作，织密疫情防控网。做好养老、医疗、就业等常规业务工作的受理，完成上级业务部门交办的各项任务指标，持续开展好民政、残联、文化、教育、退役军人事务等日常工作。

4.推动城市建设升级。继续加大创建第七届全国文明城市工作的宣传力度，提高居民群众的知晓率，扎实开展环境治理、占道经营、乱堆乱放等不文明行为，联合辖区包联共建单位共同推进志愿活动，共建美好家园，加大城市更新，推进违建集中整治工作，加大依法管理和查处力度，把违法建设控制在零增长范围内，全面排查建筑安全风险隐患，特别是辖区自建房，加快推进老旧小区改造项目、乡村振兴等工作。

5.维护社会安全稳定。强化治安综合治理，完善治安防控体系。严厉打击“涉黑涉恶”违法犯罪活动，广泛深入开展法制宣传教育，不断完善矛盾纠纷排查机制，有效化解社会矛盾。做好社区矫正工作，确保特殊人群监管取得实效。时刻绷紧安全底线，把社会安全稳定工作体现在日常，做到及时发现及时处理。

二、部门预算单位构成

南河街道办事处属于一级预算单位，二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1219.41万元、上年结转23.16万元；支出包括：一般公共服务支出239.99万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出93.09万元、卫生健康支出31.87万元、城乡社区支出568.91万元、农业水支出242.55万元、住房保障支出66.17万元。南河街道办事处2023年收入总预算1242.57万元（含上年结转结余资金23.16万元），比2022年收预算总数增加109.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加101.91万元，主要原因是人员经费增加。南河街道办事处2023年支出总预算1242.57万元（含上年结转结余资金23.16万元），比2022年支出预算总数增加109.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加101.91万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况：南河街道办事处2023年收入预算1242.57万元，其中：上年结转23.16万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入1219.41万元，占98.14%。

（二）支出预算情况：南河街道办事处2023年支出预算1242.57万元，其中：基本支出1164.66万元，占93.73%；项目支出77.91万元，占6.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南河街道办事处2023年财政拨款收总预算1242.57万元，比2022年财政拨款收总预算增加125.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加101.91万元，主要原因是人员增加。南河街道办事处2023年财政拨款支总预算1242.57万元，比2022年财政拨款支总预算增加107.52万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加84.36万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.16万元；支出包括：一般公共服务支出239.99万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出93.09万元、卫生健康支出31.87万元、城乡社区支出568.91万元、农业水支出242.55万元、住房保障支出66.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：南河街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1219.41万元，比2022年预算数增加101.91万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出239.99万元，占19.31%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.09万元，占7.49%；卫生健康支出31.87万元，占2.56%；城乡社区支出568.91万元，占45.78%；农业水支出242.55万元，占19.52%；住房保障支出66.17万元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为239.99万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为93.09万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.87万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为568.91万元，小城镇基础设施建设。主要用于：南山健民路路灯维修。

5.农林水支出（类）林业（款）2023年预算数为242.55万元，主要用于：森林防火活动经费和南山排洪堰管护经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南河街道办事处2023年一般公共预算基本支出1164.66万元，其中：人员经费759.89万元，主要包括：基本工资233.99万元、津贴补贴92.22万元、奖金178.44万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.16万元、职工基本医疗保险缴费31.87万元、其他社会保险缴费2.93万元、住房公积金缴费69.71万元。

公用经费157.39万元，主要包括：办公费108.24万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.85万元、福利费15.75万元、其他交通费用25.28万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南河街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数4.27万元，其中：公务接待费4.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南河街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南河街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区人民政府南河街道办事处机关运行经费财政拨款预算为157.39万元，比2022年预算增加24.64万元，上升18.56%。主要原因公用经费增加。

政府采购情况：2023年，南河街道办事处安排政府采购预算14万元，主要用于采购办公设备、购买打印机、空调、电脑等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年底，南河街道办事处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年南河街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表