广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处

2023年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街道建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办上级部门交办的其它事项。

（二）2023年重点工作

1、突出稳中提质，打造实力嘉陵。紧扣招商引资、项目建设、产业发展、营商环境等主题争时间、破瓶颈、深谋划、精服务。勤联多访市内市外“熟人”企业，稳住现有资源不流失。同时以农旅、文旅、康养融合为切入点，包装一批好项目，打造一批特色产业，大力招引社会资本，走出游有道、观有景、赏有花、尝有果、食有餐“五有”农旅深度融合发展新路径，持续推动千佛、小岩、虎星一带“城市后花园”建设，巩固好乡村振兴现有成果。

2、突出市容焕新，打造精致嘉陵。以“治脏、治乱、治差、治破”为发力点，展现主城担当。聚焦城乡环境综合治理，大力整治占道经营、推进垃圾分类、攻坚背街小巷环境卫生及外立面整治；配合市、区商务局对辖区利州东路、利州西路、千佛崖至摩尔天成沿线商业业态情况进行细致摸底，推动城区商业业态调整优化；持续推进老旧小区升级改造，加快完善水、电、气、电梯、绿化、党建宣传等软硬件设施，探索创新小区自治自管新模式。

3、突出协调发展，打造幸福嘉陵。统筹疫情防控，全面规范落实好低保手续审批、因疫因灾救助、困难群体精准帮扶等基本民生保障工作。投入打造将军桥社区老年综合服务体，进一步加强优质资源基层配送力度，健全完善公共服务体系。管理用好“村能办”“家门办”便民服务体系，不断推动政务服务事项向基层下沉，切实提高群众满意度。用活用好劳务合作专社，启动农民工集散中心建设，力求就业创业促进工作取得新成效。

4、突出安全底线，打造和谐嘉陵。巩固拓展安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动成果，进一步完善街道安全生产应急体系，增加安全生产大检查、大排查工作开展频次。抓紧抓实道路交通、建筑工地、自建房、非煤矿山、食品药品危化品、自然灾害、森林防火等各方面安全监管，加强安全生产精细化管理。加强安全保障能力建设，创新“安全宣传月”“安全警示月”等重要节点活动开展，创新宣传模式，确保宣传效果。

5、突出党建引领，打造红色嘉陵。根据党建工作特点，创新探索风险管控、党员管理、考核评价“三位一体”的工作机制，整合共享党员教育、党建信息、场地设施，打造党建示范社区，形成党建工作规模效应。大力实行干部队伍梯次培养，新进年轻干部进入党政办等综合条线跟岗实习、中生代干部到一线重要岗位锻炼、老干部发挥“传帮带”作用，带领中青年干部各尽所长、协同发力。进一步强化意识形态领域研判分析和引导，围绕街道各项重点、亮点、特色工作，构建更加全面、系统、有深度的宣传矩阵。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年收支总预算2182.61万元，比2022年收支预算总数减少391.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加减少337.85万元，主要原因是部门项目资金的年初预算安排减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年收入预算2182.61万元，其中：上年结转122.58万元，占5.61%；一般公共预算拨款收入2060.03万元，占94.39%。

（二）支出预算情况：广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年支出预算2182.61万元，其中：基本支出2017.55万元，占92.44%；项目支出165.06万元，占7.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年财政拨款收支总预算2182.61万元，比2022年财政拨款收支总预算减少391.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少337.85万元，主要原因是部门预算项目资金的年初预算安排减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2060.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入122.58万元；支出包括：一般公共服务支出422.39万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出141.82万元、卫生健康支出51.03万元、住房保障支出101.07万元、城乡社区支出855.20万元、农林水支出611.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2060.03万元，比2022年预算数减少337.85万元，主要原因是部门预算项目资金的年初预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出368.19万元，占17.92%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出141.82万元，占6.88%；卫生健康支出51.03万元，占2.47%；住房保障支出101.07万元，占4.90%；城乡社区支出849.82万元，占41.25%；农林水支出548.1万元，占26.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务：2010108代表工作2023年预算数为1万元，主要用于人大代表工作经费。

2.一般公共服务2010302一般行政管理事务2023年预算数为1万元，主要用于基层武装工作经费；

3.一般公共服务2010350事业运行2023年预算数为355.91万元，主要用于本单位事业人员工资、绩效奖等发放

4. 一般公共服务2013105专项业务2023年预算数为10.28万元，主要用于80岁老党员生活补助、西部志愿者补助、第一书记工作队经费和两新党组织指导员经费。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险费支出2023年预算数为136.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为5.2万元，主要用于：机关事业人员失业保险单位部分及机关在职人员工伤保险单位部分支出。

7. 卫生健康支出2101101行政单位医疗2023年预算数为51.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.城乡社区支出2120101行政运行2023年预算数为775.22万元，主要用于：本单位办公经费、公务员工资及绩效等支出。

9.城乡社区支出2120102一般行政管理事务2023年预算数为74.60万元，主要用于：社工生活补助及五险一金、文明劝导员生活补助及意外险、大调解及维稳经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维费。

10.农林水支出2130234林业草原防灾减灾2023年预算数为1万元，主要用于：森林防火经费。

11.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为547.1万元，主要用于：村社区办公经费、人员经费。

12.住房保障2210201住房公积金2023年预算数为101.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年一般公共预算基本支出2017.55万元，其中：人员经费1685.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费332.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费2万元，与2022年预算数相比减少6万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火检查、维稳检查等支出。

2023年公务用车购置及运行维护费5.5万元，与2022年预算数相比减少0.5万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年因公出国（境）经费0万元，与2022年预算数相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为2017.55万元，比2022年预算增加356.99万元，上升21.49%。主要原因是绩效纳入年初预算、工资增加等原因。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区嘉陵街道办事处2023年度部门预算公开表