广元市利州区金洞乡人民政府

2023年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）金洞乡职能简介

1.党的建设：党建工作、行政事务；

2.经济建设：经济发展、财政事务；

3.公共服务：便民服务、农业综合、社会事务、乡村建设和文化服务中心、退役军人服务、农民工服务；

4.综合治理：社会治安治理；

5.公共安全：综合执法（应急管理）；

6.民主法制：信访和群众工作。

（二）金洞乡2023年重点工作

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.落实基层党建责任制，严格执行基层党组织各项制度，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3.贯彻执行各项财经法律、法规和制度，加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

4.负责制度和执行辖区内积极和社会发展计划；协助做好辖区内重点的经济建设和公共设施相关工作；协助相关部门做好征地拆迁安置工作，促进重点项目建设；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益。

5.组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，时效基本公共服务全覆盖。

6.负责做好社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法制宣传教育、人民调解等工作；负责辖区内平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。

7.构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、农村道路交通安全等应急管理工作。

8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

9.负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创意等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引以及返乡创业服务等相关事务工作。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金洞乡内设6办1所4中心包括：党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心；总编制50人，其中：行政人员22人，非参公事业人员28人；年末在职人员总数50人，其中:行政人员22人，非参公事业人员28人；遗属9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金洞乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金洞乡2023年收支总预算1158.89万元,比2022年收支预算总数增加0.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.56万元，主要原因是一般公共预算支出增加。

（一）收入预算情况：金洞乡2023年收入预算1158.89万元，其中：上年结转104.41万元，占9.01%；一般公共预算拨款收入1054.48万元，占90.99%。

（二）支出预算情况：金洞乡2023年支出预算1158.89万元，其中：基本支出1017.01万元，占87.76%；项目支出141.88万元，占12.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明：金洞乡2023年财政拨款收支总预算1158.89万元,比2022年财政拨款收支总预算增加0.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.56万元，主要原因是一般公共预算支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1054.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入104.41万元；支出包括：一般公共服务支出689.43万元、社会保障和就业支出84.57万元、卫生健康支出34.43万元、节能环保支出18.42万元、城乡社区支出66万元、农林水支出203.55万元、住房保障支出62.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：金洞乡2023年一般公共预算当年拨款1054.48万元，比2022年预算数增加37.56万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出689.43万元，占59.49%；社会保障和就业支出84.57万元，占7.3%；卫生健康支出34.43万元，占2.97%；节能环保支出18.42万元，占1.59%；城乡社区支出66万元，占5.7%；农林水支出203.54万元，占17.56%；住房保障支出62.49万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为2万元，主要用于：乡人大代表主席团和代表工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为416.58万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为264.58万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为6.27万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为81.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.78万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为2万元，主要用于：2022年疫情防控经费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.34万元；事业单位医疗（项）2023年预算数为2.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为18.42万元，主要用于：解决徐茂辉行政诉讼系列案件赔偿费用。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为63万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为3万元，主要用于：生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金。

10.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为2.99万元，主要用于：森林防火专项经费。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为200.56万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金洞乡2023年一般公共预算基本支出1007.22万元，其中：人员经费847.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费160.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金洞乡2023年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、农村农业工作、监督检查及疫情防控等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

金洞乡2023年无因公出国（境）经费

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年末固定资产原值2755.21万元，其中房屋资产2441.08万元，已折旧718.56；其他固定资产为314.13万元，已折旧168.91万元，净值1867.74万元。整体固定资产的成新率为67.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，金洞乡机关运行经费财政拨款预算为75.3万元，比2022年预算增加1.37万元，上升1.85%。主要原因办公经费有所增加。

（二）政府采购情况：2023年，金洞乡安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，金洞乡共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年金洞乡部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指机关单位用于保障乡人大代表主席团和代表工作经费的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事业运行（项）：机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）：指机关单位开展专项业务工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指2022年疫情防控经费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于解决徐茂辉行政诉讼系列案件赔偿费用。

（十二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转

（十三）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金。

（十四）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区金洞乡2023年度部门预算公开表