中共广元市利州区委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委员会办公室职能简介：

1.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。

2.负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。

3.围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。

4.负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

5.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

6.承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。

7.承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。

8.负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。

9.承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。

10.管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。

11.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

12.负责党群口日常牵头工作。

13.完成区委交办的其他工作。

（二）中共广元市利州区委员会办公室2023年重点工作：2023年我们将从以下几方面继续用力，切实推动“三服务”工作再上新台阶。一是坚持在理论学习上用力，持续深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市委工作会议和市委八届五次全会精神，及时跟进学习重要会议、文件精神和重大决策部署，切实用党的创新理论武装头脑。二是坚持在能力提升上用力，对照新时代党员干部应当具备的“七种能力”，立足党委办公室职能职责，通过专题培训、业务“大比武”、干部轮岗等多种形式，全面提升党员干部文稿撰写、公文处理、信息报送、综合协调等能力，努力让每名党员干部做到开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办。三是坚持在协调统筹上用力，充分发挥区委办公室沟通上下、协调各方作用，对各类会议、各项工作等做到前期主动对接、中期积极参与、后期及时跟踪，切实推动区委各项工作有序推进、高效运转。四是坚持在狠抓落实上用力，发挥目标考核指挥棒作用，科学合理安排考核指标，改进督查督办工作方式，全面压实各项工作责任，继续发扬真督实查、较真碰硬的精神，切实推动各项工作取得实效。五是坚持在从严治党上用力，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，扎实开展作风纪律深化提升年活动，全面加强干部日常监督管理，进一步转变工作作风，树立正确用人导向，真正让讲政治、守纪律、守规矩深入干部骨髓、融进干部日常。同时，积极做好党史、国安、档案、机要保密、巡视整改等相关工作，真正当好区委的坚强前哨、巩固后院。

二、部门预算单位构成

中共广元市利州区委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。代管单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个,主要包括：利州区目标绩效管理中心、利州区党史研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市利州区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市利州区委员会办公室2023年收支总预算869.42万元,比2022年收支预算总数增加127.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加26.27万元，主要原因是2023年增加人员1人增加人员工资等支出12.8万元，增加公积金预算14.47万元,增加公用经费20.9万元，新增软件信息网络经费34.2万元，压缩项目支出56.1万元。

（一）收入预算情况：中共广元市利州区委员会办公室2023年收入预算869.42万元，其中：上年结转42.98万元，占4.94%；一般公共预算拨款收入826.44万元，占95.06%。

（二）支出预算情况：中共广元市利州区委员会办公室2023年支出预算894.44万元，其中：基本支出603.62万元，占67.49%；项目支出290.82万元，占32.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明：中共广元市利州区委员会办公室2023年财政拨款收支总预算869.42万元,比2022年收支预算总数增加127.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加26.27万元，主要原因是2023年增加人员1人增加人员工资等支出12.8万元，增加公积金预算14.47万元,增加公用经费20.9万元，新增软件信息网络经费34.2万元，压缩项目支出56.1万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.98万元；支出包括：一般公共服务支出741.88万元、社会保障和就业支出62.65万元、卫生健康支出20.36万元、住房保障支出44.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共广元市利州区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款869.42万元，比2022年预算数增加127.85万元，主要原因是上年结转42.98万元，增加一次性安排经费58.6万元（密码换装经费34万元、2021年--2022年两年光纤费用21.6万元、红色遗址普查3万元），2023年增加人员1人增加人员工资等支出12.8万元，增加公积金预算14.47万元,增加公用经费20.9万元，新增软件信息网络经费34.2万元，压缩项目支出56.1万元。

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出741.88万元，占85.33%；社会保障和就业支出62.65万元，占7.21%；卫生健康支出20.36万元，占2.34%；住房保障支出44.53万元，占5.12%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为349.87万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为263.13万元，主要用于：区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为128.88万元，主要用于：事业单位人员工资及基本运行支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.94万元，主要用于：保障区委办公室职工养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.71万元，主要用于：失业和工伤保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出606.29万元，其中：人员经费525.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费80.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市利州区委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数8.71万元，其中：公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费7.19万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费与2022年预算相比下降24%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比增加19.83%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费7.19万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区委主要领导区委重点工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中共广元市利州区委员会办公室下属等2家目标绩效管理中心、党史研究中心机关运行经费财政拨款预算为343.44万元，比2022年预算增加35.95万元，上升11.69%。主要原因新增软件信息网络经费34.2万元等原因。

（二）政府采购情况：2023年，中共广元市利州区委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市利州区委员会办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市利州区委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员工资及基本运行支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位失业和工伤保险缴费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共广元市利州区委员会办公室部门2023年度预算公开表