广元市利州区统计局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区统计局职能简介：

1．贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划，审批区级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。

3．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4．组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织全区实施投入产出调查等工作。

5．建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．协助管理乡镇（街道）专职、兼职统计员，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8．组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9．承担区政府公布的有关审批事项。

10．承办区政府交办的其他事项。

（二）广元市利州区统计局2023年重点工作：

1．加强基层党建，确保方向精准。深入学习贯彻党的二十大精神，坚决把党的政治建设摆在首位，切实做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，把学习成效转化为做好各项统计工作的强大动力。

2．加强普查调查，确保发力精准。深刻认识全国第五次经济普查工作对于摸清新时期经济社会发展情况的重要意义，及时向区委、区政府汇报工作进展，并对下一步工作进行安排。

3．加强基层基础，确保数据精准。强化对基层统计工作指导，推进乡镇统计基础工作规范化建设，抓好基本单位名录库建设和企业入统工作，规范联网直报企业和重点企业统计工作，确保数据源头质量。

4．加强分析预警，确保服务精准。加强新常态下研判分析，围绕党委、政府中心工作以及社会关注的热点、难点和焦点问题，加强统计数据的分析研究，反映新常态下经济运行中出现的新情况、新问题和新动向，为党委政府提供针对性强、参考价值高的决策建议。

5．加强依法治统，确保执法精准。加强统计法治宣传教育，严格执行统计相关法律法规及统计调查制度。

二、部门预算单位构成

广元市利州区统计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区统计局2023年收支总预算556.93万元,比2022年收支预算总数减少23.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少23.54万元。

（一）收入预算情况：广元市利州区统计局2023年收入预算556.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入556.93万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市利州区统计局2023年支出预算556.93万元，其中：基本支出444.53万元，占79.82%；项目支出112.4万元，占20.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区统计局2023年财政拨款收支总预算556.93万元,比2022年财政拨款收支总预算减少23.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少23.54万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入556.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出460.02万元、社会保障和就业支出47.43万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出33.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区统计局2023年一般公共预算当年拨款556.93万元，比2022年预算数减少23.54万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出460.02万元，占82.6%；社会保障和就业支出47.43万元，占8.52%；卫生健康支出15.67万元，占2.81%；住房保障支出33.81万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为191.86万元，主要用于：公务员参公人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为29.52万元，主要用于：协统员补助、统计专网等支出。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为72.88万元，主要用于：统计执法、调查、分析、核算、信息化名录库建设、住户调查等支出。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为10万元，主要用于：粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、人口变动等调查支出。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算数为155.76万元，主要用于：事业人员工资等支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为45.79万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数为1.64万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.67万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.81万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区统计局2023年一般公共预算基本支出444.53万元，其中：人员经费392.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费51.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比，减少23%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区统计局的机关运行经费财政拨款预算为51.8万元，比2022年预算增加19.55万元，上升60.6%。主要原因是新增人员及公用经费人均基数增加。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区统计局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区统计局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区统计局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位保障统计专网运行及协统人员补助等项目支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指机关单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指机关单位开展各类统计调查工作的支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区统计局2023年度部门预算公开表