广元市利州国土空间规划编制研究中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州国土空间规划编制研究中心职能简介
受广元市自然资源局、广元市利州区人民政府委托，组织本辖区乡镇国土空间规划、详细规划、村规划技术指导及审查；历史文化名城保护、乡村振兴规划以及村风村貌规划等重大项目相关规划的技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，组织征求意见，报各级政府审批。根据建设项目需要，开展全区规划状况评估，组织局部地形图测绘及更新；负责辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）;出具建设项目用地选址及规划条件、规划变更和用地界限技术方案;对接中心城区控制性详细规划动态维护；建筑设计方案技术指导及审查，道路桥隧、综合管线、给水排水、防洪排涝、园林绿化、景观雕塑等市政基础设施项目方案技术指导及审查，开展区域建设项目实施情况分析。组织召开区专委会、区规划领导小组会，组织建设项目的方案及相关规划上报市区专委会规委审议。负责建设项目日常监管，为管理过程提供技术支撑，参与规划放、验线，规划核实等，承担辖区规划管理审批相关事务工作。
（二）广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年重点工作
1.加快规划编制。一是配合区自然资源分局加快完成市区国土空间总体规划编制、片区国土空间规划和“多规合一”实用性村规划编制。二是按照国土空间规划编制的相关要求，组织完成本辖区内《广元市荣山片区控制性详细规划》RS-B-D(5、7、8、9)、RS-C-(a、b、c)等调规论证项目3个、详细规划修编4个，完成重大项目策划、专题研究年度工作任务，完善规划编制体系，为项目审批提供法定依据，为城乡建设提供科学依据。三是结合国土空间规划编制，深入开展中心城区社会经济、人口规模、国土利用等发展方向研究，内外交通、供排水、通信、防灾、能源等基础设施提升研究，教育、医疗等公共设施优化布局研究，提升中心城区开发保护质量和效率。四是按照《广元市市区同城运行体制机制改革方案（试行）的通知》（广委办函〔2021〕51号）文件精神，计划启动三堆镇、荣山镇、龙潭乡详细规划编制。
2.建立健全规划管理制度，提高精细化管理和依法行政水平。一是对管理范围内建筑风貌进行研究，明确管控要求，对设计提供导向；深化和规范“公示制度”，大力推行“测验合一”，坚持“政府主导、专家论证、集体研究、公众参与”的原则，让权力在阳光下运行，接受来自各方的监督。二是完善方案审查制度和规范方案审查流程，加强与市、区规委会方案报会审查的工作衔接，建立起高效审查体系，推行方案审查格式化、标准化，加强建设工程设计方案总平面布置图、容积率等技术经济指标、灰空间、坡地建筑计容方式等关键点的审查、审核工作。
3.加快重点项目规划。一是着力项目策划包装，加强招商项目前期规划，为重点工业项目做好规划服务，完成中核职业技术学院、中煤广元煤电一体化项目、广元沥青产业园等选址工作，完成广元市利州区粮油仓储物流园建设项目、广元市利州区嘉陵片区老旧小区改造提升建设项目（一期）等设计方案审查。启动广元市宝轮中学初中校区扩建用地、中核职业技术学院、中煤广元煤电一体化项目等地形图测绘更新50公顷，符合现行技术规范要求，为项目用地提供精准技术资料，为地形图测绘更新提供精准资料。二是围绕管辖范围内项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查，组织召开区规委会和区专委会，依据现行的规划原则和设计规范,为城市建设提供合理有效的规划设计方案，为项目落地建设提供保障。三是围绕建设生态康养旅游名市核心区的总体目标，结合我区生态自然优势，推进特色小城镇和生态宜居城镇建设，逐步形成具有利州特色的生态康养旅游规划体系。
4.做好民生保障服务。强化作风建设，落实信访工作责任制。高质量完成人大、政协提案议案回复，按照“群众利益无小事”要求，严肃认真对待群众反映强烈的问题，重大信访问题压实责任到人头，及时研究处理遗留问题，减少信访、投诉和上访事件。以服务群众为宗旨，切实做好棚户区改造、保障性住房等民生工程规划管理，加快推进改造工作，着力提升城市形象。进一步加强我区农房建设规划技术审查,合理集约用地，切实保护耕地，改善农村人居环境，推进美丽乡村建设，促进城乡统筹发展。
二、部门预算单位构成
广元市利州国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年收支总预算150.49万元,比2022年收支预算总数232.08万元，减少81.59万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少3.36万元，主要原因是部门专项业务费用减少。
（一）收入预算情况：广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年收入预算150.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150.49万元，占100%。
（二）支出预算情况：广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年支出预算150.49万元，其中：基本支出132.34万元，占87.94%；项目支出18.15万元，占12.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年财政拨款收支总预算150.49万元,比 2022年财政拨款收支总预算232.04万元，减少81.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少3.32万元，主要原因是部门专项业务费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出120.05万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出14.83万元、卫生健康支出5.01万元、住房保障支出10.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算当年拨款150.49万元，比2022年预算数216.81万元，减少66.32万元，主要原因是2022年一次性安排规划编制委托业务费63万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：自然资源海洋气象等支出120.05万元，占79.78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.83万元，占9.85%；卫生健康支出5.01万元，占3.33%；住房保障支出10.6万元，占7.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为101.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为18.15万元，主要用于：组织规划编制、重大项目策划、规划技术审查及规划管理事务性工作经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.69万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.01万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.6万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算基本支出132.34万元，其中：人员经费119.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州国土空间规划编制研究中心的机关运行经费财政拨款预算为13.31万元，比2022年预算7.44万元，增加5.87万元，上升78.9%。主要原因是人均公用经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州国土空间规划编制研究中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指单位开展组织规划编制、规划技术审查、规划管理事务性工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表