中共广元市利州区委群众工作局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委群众工作局职能简介
根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，中共广元市利州区委群众工作局主要职责职能如下：
1.代表区委、区政府对群众来信、区领导信箱留言的处理，及时转办、交办、督办；
2.负责上级部门转办的群众来信、群众网络投诉信件、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访事项的受理、转办、督办；
3.负责上级交办的应由我区处理的群众走访事项的受理和转办，并负责案件的跟踪督办；
4.代表区委、区政府接待来访群众，对群众反映的信访事项及时交办相关部门办理，并负责跟踪督办；
5.负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办、督办；
6.负责处理市行政中心、市委群工局及区本级非信访接访场所走访群众的疏导劝返工作；负责做好进京赴省非信访接待场所走访劝返工作；
7.负责国家、省、市、区重要会议和重大活动期间的信访稳定工作，安排部署和指导开展劝返值班工作；
8.组织指导、督查矛盾纠纷排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；
9.负责全区群众和信访工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级部门的群众和信访工作，总结推广工作经验，宣传《信访工作条例》及相关法律法规，管理培训信访干部队伍，研究群众和信访工作中的重大问题；
10.开展群众和信访工作调查研究，分析研判信访工作形势，为党委政府决策提供参考；
11.提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；
12.负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；
13.承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委群众工作局2023年重点工作
1、推动乡镇、街道信访联席会议机制有效运行，持续开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”。进一步排查起底矛盾纠纷，及时就地化解初信初访，包案推动化解积案，为经济社会恢复发展打下良好稳定基础。区信访工作联席会议进一步压实包案领导和包案责任单位主体责任，积极履职尽责，依法解决群众合理诉求，按照三到位一处理的要求力争69个包案突出问题化解50％以上。
2、切实做好重要敏感时段疏导劝返工作。重点做好全国“两会”、成都第31届世界大学生运动会、杭州第19届亚洲运动会期间信访稳定工作。
3、努力推进“法治信访”建设。将法治思维和法治方式贯穿于信访工作全过程，牢固树立法律平等、程序公开、实体公正等理念，切实做到在法治的轨道上、法律的框架内行使职权、化解矛盾，才能更好地发挥好信访工作制度作为社会“减压阀”“稳定器”的作用，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。加大依法处置力度，防止以闹求决、以访牟利、无理缠访闹访等行为发生，引导群众从“信访”向“信法”转变，形成依法维权、理性信访的良好秩序。
4、积极创建全国信访工作示范县。按照创建要求和标准，确保实现“0”进京非访和集访，进京走访、进京重复访、国家局来信及网信等不超标，无50人以上到市集访、信访恶性事件和群体性事件，无因信访问题处理不当引发舆论负面炒作的情况。
二、部门预算单位构成
（一）、基本情况
中共广元市利州区委群众工作局（以下简称“区委群工局”）是广元市利州区财政一级预算单位。区群工局内设机构3个，分别是办公室、排查调处股、监察督办股（含办信股），下属2个事业单位，区群众工作中心和区网络投诉受理中心。总编制17名，其中行政编制6名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员5人，工勤人员1人，事业人员10人，其他人员0人；离退休人员3人。
中共广元市利州区委群众工作局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.19万元；支出包括：一般公共服务支出271.96万元、社会保障和就业支出27.53万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出19.62万元。中共广元市利州区委群众工作局2023年收支总预算328.19万元，比2022年收支预算总数减少26.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少26.20万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况：中共广元市利州区委群众工作局2023年收入328.19万元，其中：一般公共预算拨款收入328.19万元，占100%。
（二）支出预算情况：中共广元市利州区委群众工作局2023年支出328.19万元，其中：基本支出258.19万元，占78.67%；项目支出70万元，占21.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2023年财政拨款收支总预算328.19万元,比2022年财政拨款收支总预算减少26.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少26.20万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.19万元；支出包括：一般公共服务支出271.96万元、社会保障和就业支出27.53万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出19.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共广元市利州区委群众工作局2023年一般公共预算当年拨款328.19万元，比2022年预算数减少26.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少26.20万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出271.96万元，占82.87%；社会保障和就业支出27.53万元，占8.39%；卫生健康支出9.08万元，占2.76%；住房保障支出19.62万元，占5.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为100.66万元，主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为47万元，主要用于局机关开展信访工作的其他项目支出,包括人员差旅费、劳务费、办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为23万元，主要用于局机关开展信访工作的其他项目支出，包括平台建设维护费、视频系统维护费等经费，保障部门正常运转。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为101.29万元，主要用于局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）2023年预算数为1.01万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2023年一般公共预算基本支出258.19万元，其中：人员经费228.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费29.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比有所减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
本年无因公出国（境）安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，中共广元市利州区委群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为29.32万元，比2022年预算增加6.96万元，上升31.13%。主要原因人员公用经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，中共广元市利州区委群众工作局安排未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市利州区委群众工作局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市利州区委群众工作局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展中共广元市利州区委群众工作局管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十一)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共广元市利州区委群众工作局2023年度部门预算公开表