广元市利州区人大常委会办公室

2023年度部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明.

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释.

一、基本职能及主要工作

（一）人大常委会办公室职能简介：

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告、有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）人大常委会办公室2023年重点工作：

2023年区人大常委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以学习贯彻党的二十大精神为主线，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，在区委的坚强领导下，紧紧围绕“五个一”利州现代化建设实践方案，充分发挥区人大及其常委会职能作用，为利州高质量发展和高水平治理提供更加坚强有力的民主法治保障。

深入学习贯彻党的二十大精神

进一步提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实用党的二十大精神指引利州人大工作。不断发展全过程人民民主，完善民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权真实、生动、具体地体现在人大工作各方面全过程。

坚持党对人大工作的全面领导

全面落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委九届三次和四次全会决策部署，统筹做好监督、决定、任免和代表等工作。坚持重大问题、重要事项、重要情况第一时间向区委请示报告，确保人大工作始终在党的领导下进行。依法行使决定权任免权，使党的主张通过法定程序成为全区人民的共同意志和自觉行动，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。坚决贯彻落实区委的各项部署要求，在服务中心大局中展现人大代表和人大干部的政治自觉和责任担当。

实行正确监督有效监督依法监督

围绕中心大局，落实法定要求，突出重点、靶向发力，统筹运用法定监督方式，让监督更加精准、更加有效。安排听取和审议优化营商环境、现代农业园区建设、实施乡村振兴战略省级先进县区创建、天府旅游名县创建、保障农民工工资支付等26个专项工作报告，开展《行政许可法》《四川省物业管理条例》等5项执法检查，对区人民政府报送的规范性文件和乡镇人民代表大会报送的决议、决定进行备案审查，听取区人大常委会任命人员履职情况报告，转办人民群众来信来访。坚持寓支持于监督之中，切实增强监督工作的政治效果、法律效果和社会效果。

不断提升代表履职能力和水平

持续深入开展“三联三助”活动，密切常委会组成人员同代表、代表同人民群众的联系。探索建立代表建议答复承诺解决事项台账、民生实事项目台账和跨年跟踪办理机制，强化代表建议办理和民生实事项目实施的跟踪问效。建立代表履职服务平台和代表建议处理系统，以信息化服务提升代表工作质效。指导基层建好、用好线上线下代表“家、站”，建立健全代表履职管理制度，推进代表履职档案规范化信息化建设。组织代表向原选区选民报告履职情况，加强代表履职管理。

全面加强人大及其常委会自身建设

持续以“五个强化”为抓手，全面推进“四个机关”建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，一体推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入开展干部争先提能行动，落实全面从严治党政治责任，扎实做好基层组织建设、党风廉政建设和意识形态工作，营造坚定理想信念、坚守初心使命、敢于担当作为的浓厚氛围。自觉接受省、市人大指导，密切与乡镇（街道）人大联系，加强协同联动，形成整体合力。

二、部门预算单位构成

人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位。区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共14个。即：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会（预算工委）、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会市人大代表联络科、区人大常委会信访办公室。本单位共有编制数36名，其中行政编制22名、事业编制7名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大常委会办公室2023年收支总预算1087.59万元,比2022年收支预算总数增加131.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加117.21万元，主要原因是绩效奖扣养老保险、职业年金、住房公积金，办公经费提标等。

（一）收入预算情况：人大常委会办公室2023年收入预算1087.59万元，其中：上年结转14.28万元，占1.33%；一般公共预算拨款收入1073.32万元，占98.68%。

（二）支出预算情况：人大常委会办公室2023年支出预算1087.59万元，其中：基本支出915.13万元，占84.14%；项目支出172.46万元，占15.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算1087.59万元,比2022年财政拨款收支总预算增加131.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加117.21万元，主要原因是绩效奖扣养老保险、职业年金、住房公积金，办公经费提标等。

  收入包括：本年一般公共预算拨款收入1073.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.28万元；支出包括：一般公共服务支出893.18万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出93.92万元、卫生健康支出33.74万元、住房保障支出66.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款1087.59万元，比2022年预算数增加131.49万元，主要原因是绩效奖扣养老保险、职业年金、住房公积金，办公经费提标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出893.18万元，占82.12%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.92万元，占8.63%；卫生健康支出33.74万元，占3.1%；住房保障支出66.75万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为668.31万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6万元，主要用于：两个临聘人员工资及保险支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为80万元，主要用于：九届人大三次会议及主任会、常委会支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为30万元，主要用于：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查等工作。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为22万元，主要用于：圆满完成全年议定的各项议题，集中视察一次，代表意见建议办理、人大公报编印、代表学习考察、培训等各项工作 。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为24万元，主要用于：2023年度区人大代表238人，乡人大代表419人，开展代表专题调研；组织代表集中视察；代表小组活动；组成人员联系代表、代表联系群众等活动；围绕人大代表职责，提升代表职能，发挥代表作用。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为62.87万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为93.92万元，主要用于：保障人大常委会和机关人员养老保险和生育、失业、工伤等保险经费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.74万元，主要用于：人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.75万元，主要用于：基本工资和津贴补贴绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出915.13万元，其中：人员经费801.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费113.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为113.71万元，比2022年预算增加29.78万元，上升26.18%。主要原因办公经费提标等。

（二）政府采购情况：2023年，人大常委会办公室无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年人大常委会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为668.31万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6万元，主要用于：两个临聘人员工资及保险支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为80万元，主要用于：九届人大三次会议及主任会、常委会支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为30万元，主要用于：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题、调查等工作。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为22万元，主要用于：圆满完成全年议定的各项议题，集中视察一次，代表意见建议办理、人大公报编印、代表学习考察、培训等各项工作 。

(八)一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为24万元，主要用于：2023年度区人大代表238人，乡人大代表419人，开展代表专题调研；组织代表集中视察；代表小组活动；组成人员联系代表、代表联系群众等活动；围绕人大代表职责，提升代表职能，发挥代表作用。

（九）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为62.87万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为93.92万元，主要用于：保障人大常委会和机关人员养老保险和生育、失业、工伤等保险经费支出。

（十一）.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.74万元，主要用于：人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.75万元，主要用于：基本工资和津贴补贴绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：广元市利州区人大常委会办公室2023年度部门预算公开表