目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
广元市利州区综合行政执法局2023年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区综合行政执法局职能简介
贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能以及负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。主要负责区一级爱国卫生、城乡环境综合治理、城市管理（市城管局管辖范围以外）、垃圾分类指导等职能。在全区范围内(市城管执法局管辖区范围外)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使住房城乡建设领域、市政公用(含液化石油气管理)、商务管理方面管理方面、经济信息化和科学技术管理法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。负责辖区内“未取得建设工程规划许可证 进行建设；未按照建设工程规划许可证内容进行建设;建设工程竣工验收后违反规划的行为;未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限未拆除”等规划行政执法;负责辖区规划行政执法领域的法制宣传、日常巡查、案件办理、信访投诉受理等工作。以及完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）广元市利州区综合行政执法局2023年重点工作
在2023年，我局将坚持党建引领，以城市管理现代化为指向，以改革创新为动力，以理顺体制机制为途径，着力解决城市管理和行政执法面临的突出矛盾和问题，更好地发挥城市管理和综合行政执法在经济社会发展和民生福祉保障方面的重要作用。
1.全面加强党的建设，为城乡治理提供坚强保障。以“党建+”引领综合行政执法全面建设，提高组织能力，不断创新党建工作新模式。坚持聚焦组织创优根本，全面夯实治理基础；扭住干部提能关键，持续提升治理能力；盯紧全区堵点难点，不断强化治理举措，全力提振治理效能。
2.坚持“四化”提升，不断完善城市治理水平。坚持以人民为中心发展理念，以群众满意为检验标准，紧紧围绕全区中心大局，推动城市管理科学化、法治化、精细化、智能化“四化”提升，信息化技术在城市管理和综合执法领域的广泛应用。
3.坚持巩固创建成果，开展“市容环境提升年”活动。坚持以问题为导向，聚焦创建重难点，对标对表找差距，精准发力补短板，在城市环境质量、生活质量和市民满意度上下功夫，全力推进城乡环境综合治理、爱国卫生运动、垃圾分类指导工作，巩固提升中国最干净城市建设，打造和谐宜居之城。
4.坚持厘清职能边界，全面推进综合行政执法改革。认真贯彻落实省市相关文件精神，加强与市级相关部门沟通，进一步厘清市区综合行政执法范围、边界和权责，对照综合行政执法相关的权力事项和责任清单各尽其责，着力健全职责清晰、高效联动的市区综合行政执法工作新体制新机制。
5.深化体制机制创新，激发城市管理活力。以深化市城区同城协作为切入点，以“街长制”为载体，健全“政府主导、公众参与、分段（片）负责、高效运转”工作机制，发挥定期巡查、信息收集反馈、联络会商、数字化管理、监督考核作用，构建多元参与、齐抓共管的城市管理工作格局，提升城市管理水平。
6.深化违法建设遏制体系构建，控制新增违法建设。积极协调对接市自然资源局出台《广元市违法建设治理办法》，构建违法建设治理体系，合力形成严厉打击违法建设高压态势，坚决遏制新增违法建设。积极开展违法建设专项整治行动，做到发现一起、查处一起、拆除一起，实现违法建设零新增目标。
二、部门预算单位构成
广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市利州区综合行政执法局2023年收支总预算1285.51万元,比2022年收支预算总数增加63.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.52万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压减非急需非刚性支出。
（一）收入预算情况
广元市利州区综合行政执法局2023年收入预算1285.51万元，其中：上年结转71.05万元，占5.52%；一般公共预算拨款收入1214.46万元，占94.48%。
（二）支出预算情况
广元市利州区综合行政执法局2023年支出预算1285.51万元，其中：基本支出734.47万元，占57.13%；项目支出551.04万元，占42.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算1285.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加63.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.52万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压减非急需非刚性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1214.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.05万元；支出包括：一般公共服务支出0.11万元、社会保障和就业支出76.85万元，卫生健康支出25.56万元，城乡社区支出1128.41万元，住房保障支出54.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款1214.46万元，比2022年预算数减少7.52万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压减非急需非刚性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.11万元，占0.01%；社会保障和就业支出76.85万元，占6.33%；卫生健康支出25.56万元，占2.10%；城乡社区支出1057.36万元，占87.07%；住房保障支出54.58万元，占4.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行（款）奖励金（项）2023年预算数为0.11万元，主要用于独生子女的奖励。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74.54万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保险（项）2023年预算数为2.31万元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.56万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.58万元，主要用于单位为在职职工缴存的长期住房储金。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为577.37万元，主要用于单位办公经费及单位职工的工资、福利等支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为485.04万元，主要用于：临聘协管员工资、保险、弥补保险经费不足，以及执法工作经费和车辆运行维护费支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为66万元，主要用于：巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市，完成上级下达省级、市级卫生创建任务，扎实开展街长制工作，深入开展重大活动环境突击整治、专项治理含铁路沿线环境综合治理，病媒生物防制等工作的有序开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出733.42万元，其中：人员经费642.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费90.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车运行维护。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
2023年安排因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年广元市利州区综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为90.58万元，比2022年预算增加23.44万元，上升34.91%。主要原因是2023年人员增加附带各项办公经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，广元市利州区综合行政执法局安排政府采购预算0万元，主要用于采购货物或服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市利州区综合行政执法局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区综合行政执法局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）行政运行（款）奖励金（项）：指用于独生子女的奖励。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区综合行政执法局2023年度部门预算公开表