目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区文化旅游和体育局职能简介：
根据区委区政府办公室关于印发《广元市利州区文化旅游和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（广利委办函〔2019〕15号）文件要求，明确将原区文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责，以及原区旅游发展局、原区体育局的行政职责等进行整合，组建区文化旅游和体育局，作为区政府工作部门，同时挂区广播电视局牌子。根据“三定”方案，区文化旅游和体育局内设办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股、广播电视股6个股室，下属区文化馆、区图书馆、区文物管理所（区博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心（区体育中心）4个直属事业单位。
广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。
（二）广元市利州区文化旅游和体育局2023年重点工作：
以天府旅游名县创建为统领，促进全域旅游高质量发展；优化公共服务，全面提升文旅配套服务水平；提升发展水平，扎实推进体育事业发展；坚持党建引领，不断加强机关自身建设。
二、部门预算单位构成
广元市利州区文化旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区文化旅游和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。广元市利州区文化旅游和体育局2023年收支总预算2599.96万元,比2022年收支预算总数减少1062.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少21.61万元，主要原因是专项经费减少。
（一）收入预算情况：广元市利州区文化旅游和体育局2023年收入预算2599.96万元，其中：上年结转1598.39万元，占55.61%；一般公共预算拨款收入1001.57万元，占44.39%。
（二）支出预算情况：广元市利州区文化旅游和体育局2023年支出预算2599.96万元，其中：基本支出836.55万元，占32.18%；项目支出1763.42万元，占67.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2023年财政拨款收支总预算2599.96万元,比2022年财政拨款收支总预算减少1062.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少21.61万元，主要原因是专项经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1001.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入1352.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2157.02万元、社会保障和就业支出88.85万元、卫生健康支出30.5万元、农林水支出15万元、住房保障支出62.83万元、其他支出245.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区文化旅游和体育局2023年一般公共预算当年拨款1001.57万元，比2022年预算数减少21.61万元，主要原因是专项经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出821.81万元，占82.05%；社会保障和就业支出87.85万元，占8.77%；卫生健康支出29.14万元，占2.91%；住房保障支出62.78万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为654.35万元，主要用于：人员基本工资、津补贴及基础绩效奖等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为31.2万元，主要用于：临聘人员及项目资金争取经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为3.3万元，主要用于：文物保护与普查。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为19.8万元，主要用于：老体协活动经费。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为94.7万元，主要用于：村村通运行维护。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为18.46万元，主要用于：文化场所免费开放及农村文化建设配套。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为84.23万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.62万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2023年一般公共预算基本支出836.55万元，其中：人员经费747.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费88.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.09万元，其中：公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比下降5%
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费为0
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费为0
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区文化旅游和体育局的机关运行经费财政拨款预算为88.86万元，比2022年预算增加24.69万元，上升38.48%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区文化旅游和体育局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区文化旅游和体育局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区文化旅游和体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区文化旅游和体育局2023年部门预算公开表