广元市利州区妇女联合会2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区妇联职能简介
指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，切实维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）广元市利州区妇联2023年重点工作
坚持以学习宣传贯彻党的二十大工作主线，广泛开展“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣传教育活动。积极搭建妇女创新创业平台，深化部门合作，配合人社、商务等部门落实“春风送岗”“秋季招聘”“女性关爱保障计划”等妇女创业就业、返乡创业优惠政策。广泛开展寻找“最美家庭”“文明家庭”等评选活动。广泛开展“书香飘万家”等亲子阅读活动。大力开展“绿色家庭”“美丽阳台（庭院）”创建活动。推动开展以“树清廉家风，创最美家庭”为主题的家庭助廉活动。加强新《妇女权益保障法》宣传力度，持续加强与政法、民政、公安等部门完善未成年人保护、反家庭暴力、家庭纠纷调解等合作机制。持续实施妇女“两癌”筛查、救助项目。全面完成区第六次妇女代表换届工作，夯实基层组织建设。
二、部门预算单位构成
广元市利州区妇女联合会总编制7名，其中参公事业编制4名，事业管理编制3名。在职人员总数7名，其中行政人员4名，事业管理人员3名。
区妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，利州区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区妇女联合会2023年收支总预算161.65万元，比2022年收支预算总数增加36.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.59万元，主要原因是专项经费压减。
（一）收入预算情况：区妇联2023年收入预算161.65万元，其中：上年结转31.42万元，占19.44%；一般公共预算拨款收入130.23万元，占80.56%。
（二）支出预算情况：区妇联2023年支出预算161.65万元，其中：基本支出111.73万元，占69.12%；项目支出49.92万元，占30.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明：区妇联2023年财政拨款收支总预算161.65万元,比2022年财政拨款收支总预算增加36.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.59万元，主要原因是专项经费压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.42万元；支出包括：一般公共服务支出137.81万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.68万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出8.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区妇联2023年一般公共预算当年拨款161.65万元，比2022年预算数增加36.83万元，主要原因是上年结转和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出137.83万元，占85.26%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.68万元，占7.23%；卫生健康支出3.84万元，占2.37%；住房保障支出8.32万元，占5.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901：2023年预算数为59.74万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、印刷费、电话费、水费、培训费、租赁费、公车补助等经费支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902：2023年预算数为49.92万元，主要用于：妇女儿童各项业务工作、项目资金争取、两纲工作、妇代会等经费支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950：2023年预算数为28.15万元，主要用于：职工基本工资、基础绩效等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2023年预算数为11.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2023年预算数0.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：2023年预算数为3.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2023年预算数为8.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区妇联2023年一般公共预算基本支出111.73万元，其中：人员经费94.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费16.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区妇联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比增加。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、项目资金争取、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
区妇联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区妇联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，区妇联机关运行经费财政拨款预算为16.74万元，比2022年预算增加7.21万元，上升75.65%。主要原因公用经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，区妇联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区妇联共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区妇联部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、印刷费、电话费、水费、培训费、租赁费、公车补助等经费支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展妇女儿童业务管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区妇女联合会2023年度部门预算公开表