目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
中共广元市利州区委宣传部2023年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委宣传部职能简介：
中共广元市利州区委宣传部主要职责负责规划、部署全区宣传思想政治工作；理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作；区委中心组学习的有关服务；指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动；全区新闻舆论导向和新闻队伍建设，指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道；负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作；负责制定社会主义建设规划、创建活动；新闻报道等工作。
（二）中共广元市利州区委宣传部2023年重点工作：
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。做好宣传思想工作，总的要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争、勇争一流，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕用新时代党的创新理论武装党员、教育群众、指导实践根本任务，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，聚焦市委“1345”发展战略，全面落实贯彻“五个一”利州现代化建设实践方案，加快建设新时代文化强区，打造大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地游客集散消费中心，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品工业名城提供坚强思想保证和强大精神力量。
二、部门预算单位构成
中共广元市利州区委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。广元市利州区委宣传部2023年部门预算收入总数712.98万元（不含上年结转结余资金42.04万元），其中上级专款 0 万元，较2022年部门预算收入总数907.99万元同口径下降22.5%。2023年部门预算支出总数712.98万元（不含上年结转结余资金42.04万元），较2022年部门预算支出总数907.99万元增长同口径下降22.5%。
主要原因是专项经费减少。
（一）收入预算情况：中共广元市利州区委宣传部2023年收入预算755.02万元，其中：上年结转42.04万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入712.98万元，占94.5%。
（二）支出预算情况：中共广元市利州区委宣传部2023年支出预算712.98万元，其中：基本支出474.57万元，占66.6%；项目支出238.41万元，占33.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区委宣传部2023年部门预算收入总数712.98万元（不含上年结转结余资金42.04万元），其中上级专款 0 万元，较2022年部门预算收入总数907.99万元同口径下降22.5%。2023年部门预算支出总数712.98万元（不含上年结转结余资金42.04万元），较2022年部门预算支出总数907.99万元增长同口径下降22.5%。
主要原因是专项经费减少。
收入包括：中共广元市利州区委宣传部2023年收入预算755.02万元，其中：上年结转42.04万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入712.98万元，占94.5%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共广元市利州区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款712.98万元，比2022年预算数减少195.01万元，主要原因是专项经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共文化服务支出648.32万元，占86.8%；文化旅游体育与传媒支出70.14万元，占9.9%；社会保障和就业支出51.4万元，占7.2%；卫生健康支出16.72万元，占2.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为369.91万元，主要用于：人员基本工资、津补贴及基础绩效奖等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）新闻媒体发展合作（项）2023年预算数为113万元，主要用于：新闻媒体发展合作以及网络舆情监控
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）全区各文艺精品创作（项）2023年预算数为15万元，主要用于：文艺精品创作。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）中心组学习（项）2023年预算数为15万元，主要用于：中心组学习。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）党报党刊理论读物发型（项）2023年预算数为220.52万元，主要用于：党报党刊理论读物发行。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传报刊征订（项）2023年预算数为5.58万元，主要用于：宣传报刊征订费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委宣传部2023年一般公共预算基本支出474.57万元，其中：人员经费419.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费54.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比下降5%
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费为0
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费为0
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委宣传部2023年政府基金预算为68.1万元，主要用于电影院专项补助。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，中共广元市利州区委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为54.79万元，比2022年预算增加14.35万元，上升35.5%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，中共广元市利州区委宣传部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市利州区委宣传部共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，中共广元市利州区委宣传部部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表