2021年度广元市利州区住房和城乡建设局

部门决算

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021广元市利州区住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、城镇保障性安居工程专项预算项目支出绩效自评报告

2、关于市政基础设施洪涝灾害后恢复重建专项预算项目支出绩效自评报告

3、省级城乡建设发展资金专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、新增专项债券100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市利州区住房和城乡建设局主要职责：负责城镇建设管理，负责村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房需求；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、建筑市场以及规范市场各方主体行为；负责城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；负责建筑行业人才培养、教育、初级专业技术职务评审等工作。负责城镇园林绿化建设和管理；负责建设工程消防审查验收管理；负责建设工程质量安全监管；负责城镇燃气管理；负责物业服务行业监管。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、聚力发展提速，主要经济指标全面完成。完成固定资产投资28亿元，市、区一体完成建筑业总产值150亿元，同比增长15%。中心城区商品房销售面积达到212万平方米、同比增长24.3%，房地产业工资总额增长25%。新增资质建筑企业、房地产开发企业入库15家、5家。向上争取中、省、市各类项目补助资金2.86亿元，完成招商引资2亿元。

2、致力项目提速，增大项目投资支撑力。严格推行“四个一批”项目工作机制，完成项目入库70个，总投资近400亿元，超市下目标任务142.4％，“远近结合、梯次明显、结构优化、接续有力” 的项目策划储备格局。大稻坝基础设施建设项目时序推进，94个老旧小区改造项目全部开工，13个棚户区改造项目稳步推进。

3、着眼功能提标，增强城镇承载吸附力。嘉陵江、白龙江流域水环境黑臭水体综合治理建设项目全面完工。宝轮污水处理厂技改二期、三堆镇污水处理站及配套管网建设项目基本完成建设任务，龙潭污水处理设施建设项目正在加快推进。宝轮、河西、荣山、大石片区老旧管网改造项目基本完工，泗河子排水防涝、宝轮河西片区老旧管网改造项目二期、清江河流域水环境整治等工程建设项目正在加快前期工作，累计完成投资近2.5亿元。

4、助力乡村振兴，加快衔接工作高效推进。深入开展农村房屋安全隐患排查整治工作，全区共排查农村房屋建筑32198户，排查率100%，对经安全性评估和鉴定存在风险的房屋正在加快整治。积极开展省级中心镇培育创建工作，三堆镇已经成功入选候选名单。纵深推进两项改革“后半篇”工作，完成对2个被撤并乡镇污水处理设施项目建设和台账管理。

5、聚焦民生提档，扩宽民生福祉辐射面。新开工危旧房棚户区改造700套，发放租赁补贴6418户（次）103万元，保障城镇特殊困难家庭公共租赁住房160户。新街、云峰2个棚户区建设进入扫尾阶段，94个老旧小区改造项目竣工超过85%，惠及城镇居民住户近10000户。全覆盖排查城镇既有房屋建筑16060栋、面积3347.42万平方米，排查率100%，正在加紧对存在结构风险的房屋实施整治。

6、致力提质提效，行业监管持续增强。坚持“房住不炒”的定位，严格规范房地产市场，中心城区商品房销售面积突破200万平方米、同比增长24.3%，有序推动“问题楼盘”处置。深入开展系统治理，突出抓好招投标、建筑企业资质审核等“关键环节”，监督房建和市政工程项目招投标备案17个，总投资15.07亿元。加强农民工欠薪问题治理，设立“一卡通”工资专户、搭建实名制考勤通道25个。全面推进物业服务标准化建设及物业企业信用管理，积极开展“红色物业”党建工作，成立23家“红色物业”，南岸阳光和广元碧桂园小区上榜“2021年四川省基层治理百佳示范小区评选名单”。持续推进城建档案管理工作标准化建设，全年初审工程资料10个，出具建设工程竣工档案接收证明16份。

7、坚守安全底线，安全生产工作取得实效。坚持长效管理与动态考核、定期检查与日常检查、全面检查与突击抽查相结合，突出抓好辖区内25个在建工地、12家燃气企业、419个物业小区安全管理。层层落实责任，通过高密度、高频率的巡查和“回头看”，切实做到严查、深查、彻查。先后开展建筑工地、城镇燃气、物业小区专项安全生产督查工作，累计发出《安全隐患整改通知》100余份，督促整改质量安全隐患300余处。

8、创新机制，推动城镇老旧小区“旧貌”换“新颜”。拓宽筹资渠道，探索“财政资金补、专营单位投、社会资本进、居民出资贴”筹资渠道，积极争取中央、省级财政支持，鼓励供排水、天燃气等专营单位以建设运营、设备更新的方式减免改造费用，引导居民通过提取住房公积金、启动住宅专项维修资金等方式自筹。全年争取到位央省直补资金1.15亿元，社会资本减免让利120万元，居民自筹300万元。

二、机构设置

1、局内设办公室（挂行政许可股）、城乡建设管理股（挂建筑管理股、工程质量安全监管股）、住房保障和房地产管理股（挂项目管理股、招投标与定额管理股）等3个行政股室，下设区工程质量安全站、区城乡建设工程造价事务中心（挂城乡建设项目服务中心）、区保障性住房和房地产事务中心、区市政公用事业服务中心、区村建建设发展中心、区建设工程消防审查验收服务中心、区绿化园林事务中心等7个事业单位。

2、无纳入区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入29728.8万元、支出总计21648.6万元。与2020年相比，收入减少1990.18万元、减少比例为6.27%；支出减少3674.29万元，减少比例为14.5%。主要变动原因是棚户区改造项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计29728.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14321.47万元，占48.17%；政府性基金预算财政拨款收入15407.32万元，占51.83%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计21648.6万元，其中：基本支出833.17万元，占3.85%；项目支出20815.48万元，占96.15%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入29728.8万元、支出总计21648.6万元。与2020年相比，收入减少1990.18万元、减少比例为6.27%；支出减少3674.29万元，减少比例为14.5%。主要变动原因是棚户区改造项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5697.69万元，占本年支出合计的26.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1174.89万元，下降17.1%。主要变动原因是棚户区改造项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5697.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208类）支出24.02万元，占0.42%；卫生健康支出（210类）32.73万元，占0.57%；节能环保支出（211类）128.02万元，占2.25%；城乡社区（212类）支出2059.04万元，占36.14%；农林水（213类）支出10.89万元，占0.19%；住房保障支出3442.99万元，占60.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5697.69，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（212）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为20.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（212）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为32.73万元，完成预算100%。

3.节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治（99）：支出决算为128.02万元，完成预算100%。

4.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为281.49万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为111.85万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）机关服务（03）：支出决算为445.83万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）：支出决算为4.75万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）：支出决算为17.6万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）：支出决算为4.5万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产事业监管（09）：支出决算为9万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为440.95万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：支出决算为31.38万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算数为51.75万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）建设市场管理与监督（06）建设市场管理与监督（01）：支出决算数为4.75万元，完成预算数100%。

城乡社区（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算数为655.19万元，完成预算数100%。

5.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：支出决算数为5.5万元，完成预算数100%。

农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为5.39万元，完成预算数100%。

6.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）：支出决算数为1000万元，完成预算数100%。

住房保障（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：支出决算数为310万元，完成预算数100%。

住房保障（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：支出决算数为2083.89万元，完成预算数100%。

住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为49.1万元，完成预算数100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出833.17万元，其中：

人员经费774.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%。接待上级领导干部和其他市区同行检查交流等花费1.4万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费(交通费、住宿费、等)。国内公务接待21批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：国内一般公务接待用餐21次180人次，金额1.4万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出15950.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对房管所物业管理、保障性住房建设管理、棚户区改造管理、房地产交易网签系统维护、建设工程质量监督及系统安全生产管理等29个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均达到设定绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看年初绩效目标设置科学合理，执行过程中均按照符合目标值，完成达到预期。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“房管所物业管理工作””保障性住房建设管理”“棚户区改造管理”“房地产交易网签系统维护”“老旧小区改造及城镇既有房屋安全监管”等16个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）物业管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全“企业主业、社区主体、乡镇（街道）主责、主管部门主导”的物业管理四级联动工作机制，出台《关于进一步做好社区物业管理的通知》，创新将党建文化融入物业服务的“红色物业”模式，强化物业企业的前端管理，进一步规范服务企业的运营行为。全年累计开展物业服务专题培训3次，召开物业纠纷协调会55次，走访座谈214人次，回复物业信访件523件，完成前期物业招投标及物业备案工作15宗。全面推行生活垃圾分类制度，完成金域香江、御景湾、托斯卡纳等3个小区的试点建设工作。全面推进物业服务标准化建设及物业企业信用管理，积极开展“红色物业”党建工作，成立23家“红色物业”，南岸阳光和广元碧桂园小区上榜“2021年四川省基层治理百佳示范小区评选名单”。

（2）保障性住房建设管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.04万元，执行数为6.04万元，完成预算的100%。新开工危旧房棚户区改造700套，发放租赁补贴6418户（次）103万元，保障城镇特殊困难家庭公共租赁住房160户。新街、云峰2个棚户区建设进入扫尾阶段。发现的主要问题有一保障性住房租金收缴制度修订不及时；二是公租房动态管理滞后，资格审核未形成联动机制；三是公共租赁住房申请和审核未实现互联网在线申请。下一步改进措施：与市、区住建、发改、法制等部门配合，健全保障性住房租金管理和公租房动态管理制度，并严格遵照执行。

（3）白蚁预防、新型墙体材料推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.82万元，执行数为3.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建建筑实施白蚁防治工程12个，预防施治建筑面积16万余平方米，新型墙体材料全面使用，杜绝粘土砖进入建筑工地使用，全面使用散装水泥和预拌砂浆，绿色建筑材料使用率达85%。

（4）个人信息查询系统维护工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众房产登记信息查询利用200人次，保障系统运行。

（5）老旧小区改造及城镇既有房屋安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，94个老旧小区改造项目竣工超过85%，惠及城镇居民住户近10000户。全覆盖排查城镇既有房屋建筑16060栋、面积3347.42万平方米，排查率100%，正在加紧对存在结构风险的房屋实施整治。

发现的主要问题：棚户区改造项目范围内房屋征收补偿工作较慢。下一步改进措施：加强部门之间协作配合，形成合力，共同推进棚户区改造项目建设进度，力争棚户区居民早日改善居住条件。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结果为合格。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区住房和城乡建设局机关运行经费支出58.32万元，比2020年减少38.85万元，下降39.98%。主要原因是响应中央过“紧日子”号召，大力开展增收节支行动所致。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车主要是用单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）:指本单位职工养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指本单位职工职业年金单位缴费部分。

社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指本单位职工失业保险单位缴费部分。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指本单位职工工伤保险和医疗保险单位缴费部分。

11.节能环保（211）自然生态保护（04）农村环境保护（01）：指农村环境保护支出的资金。

节能环保（211）其他节能环保（99）其他节能环保（01）：指其他节能环保方面支出的资金。

12.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指区住房和城乡建设局机关运行费用。含人员工资、保险、公业务费等。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指区住房的城乡建设局开展业务支出的资金 。

城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务（99）：指区住房的城乡建设局其他费用支出的资金。

城乡社区（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：指区住房和城乡建设局开展城乡规划编制与管理支出的资金。

城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：指城乡公共设施建设维护支出的资金。

城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指开展城乡环境卫生工作支出的资金。

城乡社区（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：指区住房的城乡建设局其他费用支出的资金。

13.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指区住房和城乡建设局开展扶贫支出的资金。

14住房保障（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）：指棚户区改造安置房建设支出的资金。

住房保障（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：指老旧小区改造支出的资金。

住房保障（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出：指其他保障性安居工程支出的资金。

住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：批区住房和城乡建设局职工住房公积金单位缴费部分。

住房保障（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指利州区引进高层次人才发放的购房补贴。

其他（229）其他支出（99）其他支出（01）：除上述以外其他支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分   附件

广元市利州区住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。局内设办公室（挂行政许可股）、城乡建设管理股（挂建筑管理股、工程质量安全监管股）、住房保障和房地产管理股（挂项目管理股、招投标与定额管理股）等3个行政股室，下设城乡建设管理监察大队、建设工程质量安全站、城乡建设工程造价事务中心（挂城乡建设项目服务中心）、保障性住房和房地产事务中心、市政公用事业服务中心、村建建设发展中心等6个事业单位。

（二）机构职能。广元市利州区住房和城乡建设局主要职责：负责城镇建设管理，负责村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房需求；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、建筑市场以及规范市场各方主体行为；负责城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；负责建筑行业人才培养、教育、初级专业技术职务评审等工作。负责城镇园林绿化建设和管理；负责建设工程消防审查验收管理；负责建设工程质量安全监管；负责城镇燃气管理；负责物业服务行业监管。

（三）人员概况。广元市利州区城乡规划建设和住房保障局现有编制59人（其中：公务员10人，事业编49人 ），实有人员57人（其中：公务员12人，事业人员45人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年一般公共预算财政拨款收入14321.47万元；政府性基金预算财政拨款收入15407.32万元；年初结转结余10743.8万元，共计40472.6万元。

（二）部门财政资金支出情况：基本支出833.17万元；项目支出20815.42万元，共计21648.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求,科学合理编制次年项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年收入预算总额为29728.8万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入14321.47万元，政府性基金财政拨款收入15407.32万元。相应安排支出预算21648.6万元，其中：人员支出774.85万元，日常公用支出58.32万元，资本性支出20815.43万元。

2.执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

三是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2021年公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，修改完善了《广元市利州区住房和城乡建设局内部控制》等制度。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（三）自评质量

以上自评结果客观公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：合格。

（二）存在问题。2021年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

广元市利州区住房和城乡建设局

2021年城镇保障性安居工程项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局是全区保障性安居工程的业务主管部门，负责项目的申报、实施监管、统计和资金拨付等相关工作。

城镇保障性安居工程包括：城市棚户区改造，城镇老旧小区改造，公共租赁住房租金补贴等内容。

项目申报是根据对全区保障性安居工程需求调查的基础上，结合我区财政实力等实际情况，分年度制定改造计划，并上报省住房和城乡建设厅备案。

2021年我局城镇保障性安居工程目标任务为：棚户区危旧房改造任务700套（其中实物建房280套，棚改货币化安置420套）；发放住房补贴600户；94个老旧小区改造项目全部实现开工。

（二）年度绩效目标

2021 年，广元市下达我区城镇保障性安居工程任务

为：棚户区危旧房改造任务700套(其中实物建房280套，棚改 货币化安置420套),发放住房租赁补贴600户，94个老旧小区 改造项目全部实现开工。

二、分项自评情况

(一)城市棚户区改造

根据“城市棚户区改造绩效评价指标表”内容，逐项对照我 区的实际工作，按照省财政厅和省住建厅的统一考核计算方法和 打分口径，我区自评分为100分(详见附件1)。总体绩效自评 为优。

1.资金管理方面(自评得分25分 )

(1)资金筹集(自评得分5分)。2021年，我区到位上级 棚户区改造资金2167万元;区财政安排资金1800万元用于棚户 区改造相关支出，通过申请专项债券15000万元用于棚户区改造。

(2)资金分配(自评得分5分)。根据《四川省城镇保障性 安居工程专项资金管理办法》要求，我区在收到上级资金文件 后，均及时下达。

(3)预算执行(自评得分10分)。建立了预算执行、绩效 监控机制，确保了宝轮清江、109工矿、大稻坝、万缘含龙潭片 区等4个棚户区改造项目共计700套建设任务按计划顺利推进。

(4)资金使用管理(自评得分5分)。我区严格按照《四川 省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等文件要求，无资金 截留、挪用等违规违纪行为，也无群众举报、新闻媒体曝光等违 规违纪行为。

2.项目管理(自评得分15分)

(1)项目库储备(自评得分10分)。根据广元市“十四五”期 间发展保障性租赁住房计划要求，我区建立棚户区改造项目储备库，规划棚户区改造项目15个。对入库项目建立档案、根据项 目成熟度进行排序并纳入年度计划。

(2)评价报告报送及时、完整性(自评得分5分)。按时报送城镇保障性安居工程建设财政资金使用绩效评价报告，报告内容完整。

3.产出效益(自评得分60分)

(1)年度计划完成率(自评得分30分)。2021年我区的宝 轮清江、109 工矿、万缘含龙潭片区3个棚户区改造项目(420套)采用货币化安置方式实施，安置款均已支付到位;大稻坝片 区棚户区改造项目(一期)280套已开工建设。

(2)当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率(自评 得分20 分)。2021年度我区没有交付使用任务。

(3)工程质量(自评得分5分)。进一步加强棚户区改造项目管理，对棚户区改造项目按照法定程序报批建设，落实项目各方责任，依法取得土地使用、规划、施工等许可文件。严格执行 施工公示牌制度和永久性标牌制度，主动接受社会监督，做到程 序合法，质量安全监管到位。目前，没有群众举报、媒体曝光、或 经查实存在工程质量问题。

(4)棚户区改造拆迁居民满意度(自评得分5分)。严格落 实中央及省、市关于棚户区改造的相关政策规定，坚持货币化安 置和实物还房安置并行，充分尊重群众意愿，切实满足了棚户区 改造拆迁居民的需求。拆迁现场设立公示栏，将拆迁政策法规、相关文件、补偿标准、拆迁安置房源、拆迁实施单位和评估单位等 内容进行公示，并邀请被拆迁居民代表全程参与，保障知情权和参与权。棚户区改造拆迁居民满意度达95%以上。

(二)租赁住房保障

根据“租赁住房保障绩效评价指标表”内容，逐项对照我区 的实际工作，按照省财政厅和省住建厅的统一考核计算方法和打 分口径，我区自评分为100分(详见附件2)。总体绩效自评为优。

1.资金管理情况方面(自评得分25 分)

(1)资金筹集(自评得分5分)。2021年，我区到位上级 保障性住房补贴资金300万元;区财政安排资金47.66万元用于 保障性租赁住房、公租房相关支出，完成向符合条件的住房保障 对象发放租赁补贴等租赁住房保障支出。

(2)资金分配(自评得分5分)。根据《四川省城镇保障性 安居工程专项资金管理办法》要求，我区在收到上级资金文件 后，均及时下达。

(3)预算执行(自评得分10分)。建立了预算执行、绩效 监控机制，确保了安居工程项目建设顺利推进。

(4)资金使用管理(自评得分5分)。我区严格按照《四川 省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等文件要求，无资金 截留、挪用等违规违纪行为，也无群众举报、新闻媒体曝光等违 规违纪行为。

2.项目管理方面(自评得分15分)。

(1)项目库储备(自评得分10分)。根据广元市“十四五”期 间发展保障性租赁住房计划要求，我区制定了保障性租赁住房改造规划，建立租赁住房项目储备库，规划通过购买工业园区闲置 职工用房改造公租房项目1个、新建人才公寓项目1个。对入库 项目建立档案、根据项目成熟度进行排序并纳入年度计划。

(2)评价报告报送及时、完整性(自评得分5分)。已按时 报送城镇保障性安居工程建设财政资金使用绩效评价报告，报告内容完整。

3.产出效益(自评得分60分)。

(1)保障性租赁住房计划完成率(自评得分10分)。2021年我区无保障性租赁住房筹集任务。

(2)新筹集公租房年度计划完成率(自评得分8分)。2021年我区无保障性租赁住房筹集任务。

(3)租赁补贴发放计划完成率(自评得分5分)。2021年 我区住房租赁补贴发放目标任务为600户，按照“应保尽保”的 原则，实际发放住房租赁补贴600户，累计发放金额180万元。通 过审计、财政等部门检查，无违规发放租赁补贴行为。

(4)城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保 障率(自评得分5分)。对申请公租房保障并审核通过的城镇户籍低保、低收入住房困难家庭，在6个月轮候期内，全部通过配 租公租房或发放租赁补贴给予公租房保障，比例达到100%。

(5)确定保障性租赁住房发展目标(自评得分7分)。我区 在“十四五”期间大力增加新市民和青年保障性租赁住房供给，拟 通过购买工业园区闲置公寓、新建人才公寓等方式，增加保障力 度。新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例达到30%。

(6)落实保障性租赁住房支持政策和工作机制(自评7分)。建立健全保障性租赁住房工作领导和推进机制，对保障 性租赁住房项目建设方案进行联合审查。区住建局与区公安分 局、区市场监督管理局、区综合行政执法局建立多部门联合监管 机制，推动部门信息共享，并定期报送工作进展情况。

(7)租赁住房运营管理(自评得分8分)。我区委托具有资 质的广元市利州区城乡建设发展集团公司参与公租房、保障性租 赁住房的运营管理，并出台了具体措施。建立健全住房租赁管理 服务平台，将保障性租赁住房项目纳入平台统一管理。将保障性 租赁住房纳入工程建设质量安全监管，并作为监督检查的重点。

(8)工程质量(自评得分5分)。切实加强保障性安居工程 建设项目管理，对所有保障性安居工程项目按照法定程序报批建 设，落实项目各方责任，依法取得土地使用、规划、施工等许可 文件。严格执行施工公示牌制度和永久性标牌制度，主动接受社 会监督。

(9)服务对象满意度(自评得分5分)。通过实物配租和发 放租赁补贴等住房保障工作的实施，应保尽保，让城市低收入家 庭和低保家庭能够住有所居，住房困难家庭数量不断下降，生活 水平不断提高，为创建和谐社会作出了巨大贡献。租赁住房保障 对象满意度达95%以上。

(三)老旧小区改造

根据“老旧小区改造绩效评价指标表”内容，逐项对照我区 的实际工作，按照省财政厅和省住建厅的统一考核计算方法和打 分口径，我区自评分为100分(详见附件1)。总体绩效自评为优。

1.资金管理方面(自评得分30分

(1)资金筹集(自评得分10分)。2021年，我区到位上级 老旧小区改造资金9947万元;区财政安排资金80万元用于老旧 小区改造相关支出。

(2)资金分配(自评得分5分)。根据《四川省城镇保障性 安居工程专项资金管理办法》要求，我区在收到上级资金文件 后，均及时下达。

(3)预算执行(自评得分10分)。建立了预算执行、绩效 监控机制，确保了嘉陵、东坝、南河、上西等4个街道和宝轮、三 堆等2个镇共94个老旧区改造项目建设任务按计划顺利推进。

(4)资金使用管理(自评得分5分)。我区严格按照《四川 省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等文件要求，无资金 截留、挪用等违规违纪行为，也无群众举报、新闻媒体曝光等违 规违纪行为。

2.项目管理(自评得分10分)

(1)项目库储备(自评得分3分)。根据广元市“十四五”期 间老旧小区改造工作要求，我区建立了项目储备库，计划改造老 旧小区409个。对入库项目建立档案、根据项目成熟度进行排序 并纳入年度计划。

(2)统筹协调机制(自评得分2分)。组织区级部门、乡镇 街道、社区、水电气专营单位、业主委员会、小区居民、国有企 业以及其他社会力量参与，形成联动机制，定期汇总解决施工堵 点难点，对老旧小区改造过程中的施工材料、工艺和工程施工质 量等方面实时监督、全程把关。

(3)评价报告报送(自评得分5分)。按时报送城镇保障性安居工程建设财政资金使用绩效评价报告，报告内容完整。

3.产出效益(自评得分60分)

(1)年度计划完成率(自评得分30分)。2021年我区的94个老旧区改造项目建设任务已完工85个，目前正在进行竣工验 收、结算审计等工作，剩余东坝街道081片区9个项目已全面开 工建设，预计2022年1月底完工。

(2)居民参与(自评得分5分)。老旧小区改造将按照“业 主主体、社区主导、政府引领、各方支持”的方式统筹推进，采 取“居民出一点、社会支持一点、财政补助一点”等多渠道筹集 改造资金。

(3)改造内容(自评得分10分)。首先完善基础，通过老 旧小区改造，有效修缮供水、供电、供气、排污排水，小区道路 环境优化等基础设施。其次是改善民生，不断改善人民群众的居 住条件，增强人民群众的幸福感、获得感。最后是提升形象，将 体量小，单一杂乱的小区连片改造，打造区域景观，提升城市形象。

(4)工程质量安全(自评得分4分)。进一步加强城镇老旧 小区改造工程建设项目管理，对城镇老旧小区改造工程项目按照 法定程序报批改造，落实项目各方责任，严格执行施工公示牌制 度和永久性标牌制度，主动接受社会监督，做到程序合法，质量 安全监管到位。目前，没有群众举报、媒体曝光、或经查实存在 工程质量问题。

(5)长效管理机制(自评得分4分)。进一步完善各项机制 建设。成立了以区委书记为组长的老旧小区改造工作领导小 组，出台了《广元市利州区城镇老旧小区改造工作指导意见》,建立了较为完善的联席会议、审批、调度、等工作协同机制及小区后续长效管理机制。

(6)完善配套政策制度(自评得分2分)。城镇老旧小区改 造作为重大民生工程，我们坚持问需于民、问计于民，实行“菜 单式”定制改造，在“基础+完善+提升”的总要求上，一是加 大联审联批协调力度，有效缩短前期办理时间，为提速改造争取 时间;二是将改造项目审批关口前移，到改造小区现场进行审 批，切实减轻基层负担;三是坚持多方联动，区级相关业务部 门、乡镇街道、社区、水电气专营单位、业主委员会、小区居民、国 有企业以及其他社会力量参与，有效促进了改造提速;四是区住 建行业管理部门定期汇总解决施工堵点难点问题，对施工材 料、工艺和工程施工质量等方面全程把关、实时监督。

(7)完成改造小区居民满意度(自评得分5分)。严格落实 中央及省、市关于城镇老旧小区改造的相关政策规定，自2019年城镇老旧小区改造工程启动以来，完成210个老旧小区建筑屋 顶改造、围墙改造、室外道路改造、室外给排水改造等工作。经 问卷调查改造后的小区居民非常满意，满意度达95%以上。

三、保障性安居工程建设取得成效

(一)保障成果凸显。近年来，中心城区累计建成公共租赁 住房 17 个小区6356套，实施棚户区、老旧小区改造分别达到 8045 户和20160户，受益群众超过84000人。通过多年保障性 安居工程的实施，我区众多低收入住房困难家庭居住条件得到了 有效改善，同时也拉动了我区经济发展，取得了较大的社会和经济效益。

(二)助推经济发展。 在切实改造民生的前提下，将老旧小 区和棚户区改造作为经济平稳健康发展的支撑点和经济新常态 下激发潜在需求的新增长点，全年完成投资36200万元。

(三)积极争取金融支持。在省、市财政和住建部门的关心 支持下，紧紧抓住国家对棚户区改造、老旧小区改造政策支持机 遇，积极争取金融信贷政策支持、引导和鼓励社会资本参与，切 实破解棚户区改造、老旧小区改造筹措难题，全年争取棚改专项 债券资金15000万元。

四、综合评价及结论

2021 年，我区认真贯彻落实保障性安居工程相关政策文件 精神，在上级党委政府的正确指引下，通过全区干部职工的共同努力，保障性安居工程的申请、审核、房源计划建设和竣工、分 配管理及复核退出均按政策规定和相关流程进行，保障性安居工 程项目计划执行情况良好，保障性安居工程建设和分配管理工作 成绩较为突出。2021年我区3项城镇保障性安居工程(城市棚 户区改造、租赁住房保障、老旧小区改造)财政资金绩效评价自评得分均为100分。

五、下一步工作计划

(一)明确目标抓落实。2022年，拟开工保障性安居工程 建设300套，概算预计投资1.5亿元;实施老旧小区改造138个，概算投资22414万元;计划发放公共租赁住房租赁补贴600户。

(二)贴近民意重保障。坚持公共租赁住房“以货币补贴为 主，实物配租为辅”的保障方式，继续开展公共租赁住房租赁补 贴申请受理工作，提高中低收入住房困难家庭市场房屋租赁能力。同步开展公共租赁住房审查清退活动，力争通过实物配租的形式解决100户以上特困家庭的住房困难问题。

(三)坚持创新出成效。加大监管力度，加强公共租赁住房 动态管理，做到“保障有据、退出有序”,建立健全住房保障制度，完善保障体系。加快办理经适房上市交易相关工作。协调、联 系相关部门搞好辖区房改房产权遗留问题，妥善处理历史遗留问题，化解社会矛盾。

广元市利州区住房和城乡建设局

关于市政基础设施洪涝灾害灾后恢复重建项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

主要对南河、东坝、上西、河西、嘉陵、雪峰、宝轮、三堆8个乡镇（街道）因洪涝灾害受损的基础设施进行恢复重建，主要包括恢复灾损道路14870.5㎡、污水管3011m、雨水管176m、人行道294㎡等。项目总投资为850.62万元，项目计划工期为4个月。

（二）项目资金申报及批复情况

经计算，项目总投资850.62万元，其中工程费用696.85万元，工程建设其他费用90.76万元，预备费63.01万元。资金来源为地方自筹及争取中央、省级专项补助资金，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

本项目主要包括恢复灾损道路14870.5平方米、污水管3011米、雨水管176米、人行道294平方米等，目前已完成总工程量100%。

（四）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标完全满足当地的合理需求，符合省市相关要求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

该项目计划投资850.62万元，总到位资金500万元。单位财务管理制度健全，项目严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，符合区级预算内基础设施建设专项资金使用要求，做到了专款专用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目截止2021年底实际到位资金500万元，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。到位资金根据进度按合同及时进行支付。

2．资金使用。截至目前项目资金实际支出302.01万，主要支付建安进度款及前期相关费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

公司财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等基本完善。过程中严格规范执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目通过招投标及政府采购流程按相关规定实施，符合基本建设程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已全部完工，质量符合设计及规范要求，对照项目计划完成目标，质量合格、进度提前、成本控制不超总投资。完成项目建设任务，实现了项目预定的绩效目标。

（二）项目效益情况

通过本项目的建设，使受灾区域基础设施得到恢复，改善区域居民交通条件，并保障了区域内居民的生活质量，有利于恢复生产和长久治安，有利于改善区域人居环境，促进地区社会经济的可持续发展，有利于加快基础配套设施建设，提升城镇形象和层次，强化各片区的城市功能，进一步推进城镇化建设

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是资金下达时间相对滞后。二是项目资金缺口比较大。

（二）相关建议。建议中央、省、市、区多级财政加大对市政基础设施建设项目资金的支持力度。

广元市利州区住房和城乡建设局

第三批次省级城乡建设发展资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。严格按照上级文件精神，做到了如实申报项目资金。广元市财政局《关于转下达2021第三批次省级城乡建设发展资金预算的通知》（广财投〔2021〕230号）文件，下达专项用于历史建筑保护利用资金12万元，既有建筑节能改造244万元。

（二）项目绩效目标。主要建设内容：对全区6处历史建筑测绘建档，对区政府二宿舍、081集团小区既有住宅绿色节能改造。计划实现的具体绩效目标：完成6处历史建筑测绘建档，更好的实施历史建筑保护。对既有住宅改造达到节能环保要求。实施进度：2021年5月开工，2021年12月完工。

（三）项目资金申报相符性。项目建设资金申报内容与具体实施建设内容相符，项目建设资金做到了专款专用，未截留、挪用项目建设资金，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划、到位情况：2021年度，安排历史建筑保护利用专项资金12万元，既有建筑节能改造244万元资金已全部到位，资金到位率100%，到位及时率100%。二是资金使用情况：2021年度，据广元市财政局《关于转下达2021第三批次省级城乡建设发展资金预算的通知》（广财投〔2021〕230号）文件，下达专项用于历史建筑保护利用资金12万元，全部用于全区6处历史建筑测绘建档，既有建筑节能改造244万元，用于区政府二宿舍、081集团小区既有住宅绿色节能改造。项目所有资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。本项目资金使用与具体项目实施内容相符。

（二）项目财务管理情况。项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，并按有关资金管理制定的规定严格使用，未截留、挤占和挪用项目建设资金，保证了各项开支合理、透明，提高了资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。为了加强对项目实施，进一步明确目标任务，由相关业务股室承担相应任务，切实对项目实行跟踪服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专班专人负责，确保项目落地、高效推进、如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是数量指标完成情况：完成全区6处历史建筑测绘建档，区政府二宿舍、081集团小区既有住宅绿色节能改造。二是质量指标完成情况：验收合格率100%。三是时效指标完成情况：2021年12月前已全面完成。四是满意度指标完成情况：受益人员满意度98%。五是资金结余完成情况：无资金结余。

（二）项目效益情况。可持续影响指标分析：做好历史建筑测绘建档工作，可为城市留下完整可靠的历史信息，是全方位、多角度保留城市记忆的客观需要，有利于摸清历史建筑家底，是做好历史文化保护工作的前提和基础，对于加强历史建筑保护，延续城市文脉具有重要意义。服务对象满意度指标分析：开展历史建筑测绘建档工作，使我区历史建筑有了“身份证”，方便市民识别、了解历史建筑，受益群众满意度达98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无其他需要说明问题。

广元市利州区住房和城乡建设局

2021年城乡建设发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：

根据2021年6月17日（广利发改发[2021]128号）文件批准，利州区宝轮河西片区老旧管网、大石老旧管网改造项目位于广元市利州区，项目业主为广元市新晟建设有限公司。

该项目是对宝轮镇河西片区老旧管网、大石老旧管网设施进行恢复重建，主要包括恢复灾损道路14870.5㎡、污水管3011m、雨水管176m、人行道294㎡等。

本项目总投资为1500万元，其中工程费用1300万元，工程建设其他费用90.76万元，预备费63.01万元，资金来源为地方自筹及争取中央、省级专项补助资金。项目建设工期为4个月。

建设工期：4个月。

（二）项目绩效目标。

该项目2021年6月-2021年11月计划投资1500万元。计划于2021年03月开工建设，于2021年09月完工，2021年10月验收。

二、项目实施及管理情况

（一）制度执行情况。

项目组织管理架构：

建设单位：广元市新晟建设有限公司

施工单位：四川城发建筑工程有限公司

项目经理：李超

监理单位：

总监:

设计单位：中土大地国际建筑设计有限公司

设计负责人：李志强

勘察单位：中征瑞日建设科技有限公司

勘察负责人：刘恩泽

项目实施流程：项目启动、可行性研究报告、方案设计、初步设计、招标、施工图设计、图审、财评、施工、验收交付。

该项目实施是严格按照招标投标法等相关管理办法实施，通过公开招标，优选出中标施工单位和监理单位。

（二）项目实施情况。

该项目是对宝轮河西片区老旧市政管网进行改造，主要包括恢复灾损道路14870.5㎡、污水管3011m、雨水管176m、人行道294㎡等。

该项目经核实，其与申报（计划）内容相符。

三、专项资金使用情况

（一）项目财务管理情况。按照上级主管部门专项资金管理使用要求，该项目严格执行财务管理制度、规范会计核算、及时进行账务处理，建立健全专项资金拨付审批制度，并接受上级主管部门的指导和监督。

（二）专项资金的到位情况。该项目计划投资1500万元，资金来源为地方自筹及争取中央、省级专项补助资金。目前该项目实际到位资金1500万元。

（三）专项资金的使用情况。截止2021年9月底，该项目已累计支出628.02万元。目前该项目已竣工。

四、项目绩效情况

本项目为利州区市政基础设施洪涝灾害灾后恢复重建项目，项目的建设将恢复区域居民居住环境，方便周边学生和附近居民的出行，有效地促进区域的发展，从而带动区域经济发展，同时，由于交通的便利和对外联系的加强，道路周边的基础设施水平、公共服务水平、产业发展水平将逐步得到提升，居民的经济收入和生活水平将稳步提高。 因此，本项目的建设有利于完善城镇环保基础设施，深化污染防治，加强生态建设，保障环境安全；有利于加快城镇基础设施的建设，改善城乡人居环境，提高居民生活质量，对于利州区建设“生态宜居城区”有着重要的意义。

自评结论：根据项目建设情况，该项目能达成绩效目标

五、问题及建议

（一）存在的问题及改进措施

目前该项目实际到位资金1500万，还存在200万元的资金缺口。

（二）有关建议

建议区财政尽快落实项目资金，确保该项目顺利完成竣工结算和送审工作。

六、其他需要说明的问题

无

广元市利州区住房和城乡建设局

2021年新增专项债券（老林龙泉棚户区改造）绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，财政广利财外下（2021）36号下达区住建局2021年新增专项债券（老林龙泉棚户区改造）资金15000万元。

（二）项目概况。对宝轮老林龙泉片区1200户棚户区进行改造。

（三）项目绩效目标。改造棚户区住房1200套，安置1200户，改造面积100000平方米。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2020年9月3日，区财政广利财外下（2020）36号下达资金2000万元，2021年5月广利财外下（2021）2号下达资金15000万元，用于宝轮老林、龙泉棚户区改造。

（二）制度执行情况。

区住建局项目财务管理制度健全，建立有《财务收支管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》。《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度等》规章制度，项目管理机构设置合理、会计核算及账务处理及时规范，严格执行国家相关财务管理制度。

（三）项目实施情况。

宝轮老林龙泉棚户区改造项目由区属国有企业区城乡建设发展集团有限公司及其子公司负责实施。该公司按照相关规定，按项目组建了相应的管理队伍，按照规定进行了公开招标选择作业单位，根据招标文件签订了施工合同，按工程进度支付工程款，完工组织了竣工验收，结算审计，财务决算等相关手续。

三、专项资金使用情况

（一）项目财务管理情况。项目设立了专账，设置了会计和出纳，对项目收支全部纳入核算。

（二）专项资金的到位情况。该项到位资金17000万元，已全部支付到项目业主单位，用作项目资金本。支付率100%。

（三）专项资金的使用情况。截至目前，该项资金17000万元全部用于充实项目资本金。

四、项目绩效情况

该项目实施，将解决棚户区群众的住房问题，让群众住房得到了保障，提升了群众幸福指数，达到了改变城市面貌，改善居民住房条件，提升居民幸福指数的效果。

五、问题及建议

该项目的房屋征收和拆迁工作滞后，影响了项目建设进度。建议区政府加大拆征工作协调力度，加快拆迁进度，早日交付土地给项目单位。

六、其他需要说明的问题

无

附表：

城镇保障性安居工程绩效目标自评表

（2021年度）

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

广元市利州区住房和城乡建设局

市政基础设施洪涝灾害灾后恢复重建项目绩效目标自评表

（2021年度）

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

广元市利州区住房和城乡建设局

城乡建设发展专项奖金绩效目标自评表

（2021年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表