目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市利州区赤化镇卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，2021年医院编制人数15人，其中事业编制人员14人，主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作

2021年我院持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以党的政治建设为统领，牢牢把握党建使命任务，突出抓好党员干部队伍能力建设，把学习和党建工作融入日常实际工作中，达到相互促进，相互提高效果。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，以建党100周年为契机，积极开展党史学习教育，响应号召，以实际行动践行初心使命。严格执行“三会一课”制度，把学习教育、自我批评、讲党课做严做实，常态化制度化抓党员教育管理。同时，医院党政领导班子高度重视意识形态工作，把大意识形态及网络意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，院班子和党支部定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要院情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。本年度共召开基层党组织生活会4次；意识形态专题研究会议4次；开展唱红歌、下乡巡诊义诊等活动共12次。

（二）疫情防控工作

为全面做好常态化疫情防控工作，我院充分发挥基层哨点预警作用，确保“双零”目标实现。

一是根据疫情发展形势及上级相关文件及会议精神，结合医院实际情况，持续完善疫情防控相关规章制度，为医务人员的工作作出具体要求和标准，有效保障防控工作常态化开展。

二是强化培训落实。随着防控指南、诊疗方案不断更新，我院在第一时间积极组织全体医护人员进行培训，全面提高医务人员专业技术水平，为有效防控提供技术保障。本年度共组织职工对《新型冠状肺炎防控工作指南》《新型冠状肺炎诊疗方案》《新冠肺炎防控方案》培训12次，并对培训效果进行了测评，平均测评成绩93分。核酸咽拭子采集现场培训2次，穿脱隔离衣现场培训3次。参加上级组织培训及视频学习279人次。

三是严格三级预检，强化病区管理，全面落实核酸应检尽检工作，为有效防控提供时间保障。

四是加强新冠肺炎疫情防控物资储备，为有效防控提供物质保障，我院疫情防控物资储备量能满足医院满负荷运转30天需要。

五是全面落实学校疫情防控指导和居家隔离观察人员健康服务工作，为有效防控解决“最后一公里”问题。本年度共管理居家隔离人员10人。其中：境外返广人员4人，国内返广人员6人。目前无在管人员。

六是安全高效启动新冠病毒疫苗全国大规模接种及加强针接种工作。新冠病毒疫苗接种工作开展以来，院领导班子不断对疫苗接种预检登记、信息录入、接种、留观、异常反应处置等各环节全流程的设置情况进行完善优化，确保每个环节责任安全到位，同时要求全院职工提高认识、统一思想、落实责任，做到“应接尽接”，确保疫苗接种工作平稳有序开展。截至12月31日，医院累计接种新冠病毒疫苗13028剂次，其中完成首剂接种5598剂次（3-11岁375剂次），第二剂接种5157（3-11岁311剂次），第三剂次2273人（其中加强针1674剂次），无严重不良反应发生。

（三）人才队伍建设

医院用人方面实行公开招聘、竞争上岗，并将职工的学历、职称、医德医风、工作情况等纳入劳务效益工资分配方案，形成人员能进能出、职务能上能下、待遇能升能降、岗位能设能撤的新型用人机制，增强了职工的紧迫感和竞争意识。本年度送院外培训50余人次，参加好医生网站培训41人，内部培训24次，受益面为100%。

（四）业务开展情况

一是规范医务人员的医疗行为，严格做到依法执业。结合《广元市利州区卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作方案》（广利卫发〔2021〕33号）、《关于持续整治在“用药返点”中充当“药代”“统方”以及大处方、泛耗材工作方案》（广利卫党组函〔2021〕1号）等相关文件要求和我院实际，针对工作中存在的问题积极开展自查自纠，并制定切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。

二是严格核心制度的落实工作，认真执行《病历书写基本规范》，提高病历质量，强化“三基三严”训练，定期进行处方点评及医疗质量控制，坚持召开医疗质量分析会议，完善制度，改进管理，提高技术水平。

三是加强医院感染控制工作。继续加强传染病预防管理，对出现的传染病，按要求及时上报。积极预防院内感染，树立无菌观念，制定洗手制度，严格按照要求洗手，减少院内感染的发生。

四是业务工作稳步推进，今年全院无一例责任及差错事故发生。截至2021年12月31日，医院门诊诊疗人次24053人次，门诊收入179.55万元，同比2020年度增加13.57%。住院人数906人，住院收入175.6万元，同比2020年度减少22.2%。业务总收入355.15万元，同比2020年度减少3.95%。

（五）国家基本公共卫生服务项目工作

1.居民健康档案管理。截至12月31日，赤化常住居民12300人，累计建立居民健康档案12335份，其中电子档案12335份，电子建档率100.3%。

2.健康教育。截至12月31日，全院共举办各类健康教育宣传活动20次，健康教育咨询讲座12次，刊出健康教育宣传专栏6期12版、宣传横幅及LED显示屏信息137条，播放健康教育宣传片356余小时，发放各类宣传材料0.82万余份，受益群众4万余人次，健康教育开展指标完成率达100%。

3.预防接种和传突工作。截至12月31日，辖区儿童应接种一类疫苗1758针次，实际接种1690针次，一类疫苗接种率96.13%。开展院内传染病自查12次，村卫生室、个体诊所传染病督导检查12次，学校及托幼机构督导检查13次。传染病报告测试卡4张，乙类传染病疑似乙肝病例6例，丙类传染病腮腺炎2例，手足口病5例，病例已录入中国疾病预防控制信息系统，其中网络报告率100%、网报及时率100%。无其他重点监测类传染病和突发公共卫生事件发生。

4. 0-6岁儿童和孕产妇健康管理。截至12月31日，0-6岁儿童总数884人，接受健康管理840人，管理率95.02%。其中新生儿73人，开展新生儿访视70人，新生儿访视率95.89%，0—3岁儿童数284人，接受健康管理270人，管理率95.07%。年内产妇总数93人，接受健康管理人数93人，管理率100%，其中，住院分娩人数73人，住院分娩率100%，高危产妇47人，接受高危管理47人，高危产妇管理率100%，新生儿破伤风发病率为零，孕产妇死亡数为零。

5.老年人健康管理。赤化辖区有65岁及以上老年人1470位，建档率100%，截至12月31日，我院共为1111名老年人进行了健康体检，健康管理率达75%。

6.高血压患者及Ⅱ型糖尿病健康管理。截至12月31日，我院对辖区内35岁及以上常住居民进行高血压患者筛查9000余人次，共登记管理高血压患者为913人，提供面对面随访3600余人次，患者数较去年新增100人，管理率较去年提高10%；进行糖尿病筛查1200余人次，共登记管理糖尿病患者为242人，提供面对面随访500余人次，患者数较去年新增32人，管理率较去年提高13%，并按要求录入居民电子健康档案系统。

7.严重精神障碍患者健康管理。截至12月31日，辖区登记在册严重精神障碍患者60人，患者检出率4.88‰。在管患者59人，非在管患者1人，检出患者管理率98.33%，在管人员均按规范要求进行规范化管理，全年无一例肇事肇祸事件发生。

8.肺结核患者健康管理。截至12月31日，我院共管理肺结核患者人数5人，经上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者人数5人，肺结核患者管理率100%。其中按照要求规则服药的肺结核患者人数5人，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数4人，肺结核患者规则服药率100%。

9.中医药健康管理。截至12月31日，我院共完成1111名老年人的中医药健康管理服务记录表并认真录入居民健康档案管理系统，覆盖率76%以上；0-36月儿童中医健康管理人数260人，中医药健康管理率87%。

10.卫生计生监督协管。截至12月31日，辖区共管理医疗机构10所，学校及幼托机构5所，公共卫生场所3个，生活饮用水集中供水单位1个，卫生计生监督协管覆盖率达100% 。开展各项监督协管巡查212次，职业卫生巡查12次，未发现可疑职业病患者，开展非法行医和非法采供血巡查12次，未发现非法行医和采供血事件。

（六）计划生育服务工作

辖区已婚育龄妇女3268人，参加三查8095人次，“三查率”达92%；知情选择率达100%，避孕药具随访率100%，药具报损为0；国家免费孕前优生参检78人，其中男性39人，女性39人，随访率达100%；特殊扶助家庭签约率100%，体检率100%；免费手术技术服务工作：安环0例，取环0例，从未发生过手术并发症和差错责任事故。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入699.53万元，支出709.06万元。与2020年收入752.97万元相比，收入减少53.44万元，减少7%，与2020年度支出753.96万元相比下降44.9万元，减少5.9%。主要变动原因是医疗收入减少，2021年无特别国债资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计699.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.96万元，占44%；事业收入391.56万元，占56%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计709.06万元，其中：基本支出517.64万元，占73%；项目支出191.42万元，占27%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计307.96万元，财政拨款支出总计317.5万元。与2020年财政拨款收入268.18万元相比，增加39.78万元，增长14.83%，与2020年财政拨款支出269.17万元相比，增加48.33万元，增长17.95%。主要变动原因是人员增加，辖区人口增加，项目资金增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出317.5万元，占本年支出合计的44.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.33万元，增长17.95%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出317.5万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出13.68万元，占4.3%；卫生健康支出294.26万元，占92.68%；住房保障支出9.54万元，占3.02%。（

注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为317.5万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502项）： 支出决算为12.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）： 支出决算为0.88万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为96.27万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为69.79万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为119.47万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出126.08万元，其中：

人员经费113.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费7.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、福利费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宝轮镇赤化卫生院无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宝轮镇赤化卫生院无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宝轮镇赤化卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）：指单位缴纳其他保险费支出。

6.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院卫生支出。

7.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（2103款）其他基层医疗卫生机构支出（210399项）：指其他基层医疗机构卫生支出。

8.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：上述项目之外用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院

2021年整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我院隶属广元市利州区卫生健康局二级预算单位，是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。

（二）机构职能。

广元市利州区赤化镇卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，年末医院编制人数15人，其中事业编制人员14人。我院设有门诊、住院，辅检、公共卫生科及后勤四大部门。主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。

（三）人员概况。

医院在职干部职工41名，在编14人，临聘27人。其中专业卫生技术人员36名（中、高级职称2名、执业助理医师2名，注册护士9人等），行政后勤人员4名，医技人员占全院总人数的12%。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，利州区宝轮镇赤化卫生院财政资金拨款收入总计307.96万元。其中，一般公共预算财政拨款收入307.96万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年，利州区宝轮镇赤化卫生院财政资金拨款支出总计317.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出317.5万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，2021年，我院制定了《广元利州区赤化卫生院预算管理办法》，规范了预算编制，预算调整，资金使用等。保证医院各项工作开展有序。

基本支出：根据各级财政部门的相关政策文件规定及医院实际情况，我院修订了财务管理制度、费用报销制度，公务接待管理制度，固定资产管理制度，现金、银行存款管理制度、票据管理制度等相关制度；严格落实各项管理制度，顺利完成2021年度各项指标任务。基本支出用于发放人员工资、办公费用支出，2021年共支出126.08万元。其中：工资福利支出113.89万元；商品和服务支出为7.91万元；对个人和家庭的补助4.28万元。

项目支出：根据项目资金管理相关规定，我院制定了《广元市利州区赤化卫生院专项资金管理办法》，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出191.42万元。其中：商品和服务支出189.26万元；对个人和家庭的补助2.16万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

根据自评结果，2021年度广元市利州区赤化卫生院部门整体预算绩效质量好，保障医疗业务工作顺利有序进行的同时，圆满完成各个项目工作任务。结合“优质服务基层行活动”具体要求，以服务为重点，以优质为目标，着力推进优质服务活动。提高医疗质量，净化医德医风，内强素质，外树形象，加强优质服务管理，提升群众就医满意度。2021年圆满完成了上级主管部门安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，得到群众满意认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.预算内容全面性、数据准确性、分析投策方面还有待加强。预算执行力度还要进一步加强。

2.由于预算绩效管理工作技术性较强，绩效评价制度

还不健全、指标体系设定较为简单，人才专业素质有待进一步提高。

3.对项目评价结果如何运用到相关项目建设、为预算安排提供参考还不足。

（三）改进建议。

1.建议财政部门加强对财务人员的指导和培训。

2.强化结果运用，增强绩效约束。

3.建立考核机制，对项目实施纳入年度目标任务，各提高相关负责人对预算绩效管理工作的重视。

附件2

2021年基本公共卫生服务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入119.47万元。其中：中央补助91.9万元、省级补助7.2万元、市级补助10.37万元，区级补助10万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，2021年我院把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，促进了基本公共卫生服务工作有序开展，提高了使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，受到了较好的效果。

（二）绩效分析

1.项目决策

依据国家基本公共卫生服务规范（2018年第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。

通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2.项目管理

该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2021年12月31日，基本公共卫生服务补助资金预算已全部下拨到村卫生室，且全部用于开展基本公共卫生服务工作。

3.项目绩效

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（三）存在主要问题

1、基层公共卫生服务人员力量薄弱。村卫生室医生人员缺乏，且年龄偏大，学习能力不足，大部分项目工作由卫生院公卫人员兼职完成。2、设施设备欠缺、人才专业素质不足，难以满足现在的基本公共卫生需求。3、多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。4、群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，且大部分都是留守老人，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

四、相关措施建议

加强基层卫生服务队伍的建设。在录用人员时实施聘用制，坚持择优录取的原则。定期对服务人员进行培训，建立完善的培训制度，加强对乡村医生和公卫人员学习以促进工作顺利进行。优化人员结构，建立以全科医生团队为主的基层医疗卫生服务队伍，更好地满足基本公共卫生服务需求。2、加大下乡随访次数，认真开展好健康管理服务，提高管理率；3、依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物

制度绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入65.09万元。其中：中央补助资金32.94万元，省级配套资金9.15万元，市级配套资金7万元，区级配套资金16万元。

（一）项目绩效目标

1．项目主要内容。

按照国家、省、市、区卫生健康部门工作安排，赤化卫生院属于基层医疗卫生机构，执行国家基本药物制度，根据自身功能定位和服务能力，合理选择配备使用基本药物，严格执行药品零差价率销售工作。

2．项目应实现的具体绩效目标

年度绩效目标：我院实施基本药物零利润销售。

长期绩效目标：实施基本药物制度，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维修人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区赤化卫生院收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助65.09万元，并根据我院2021年1-12月基本药物网采购入库总量进行预分配。并对我院实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（二）项目自评步骤及方法

通过预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等，分别对一级指标、二级指标、三级指标完成情况进行绩效评价。

首先成立绩效评价小组，根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理及考核办法的文件精神，成立了以院长为组长，分管副院长及药房主任为副组长，相关部门负责人为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在医务科，由专人负责本单位的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。其次就是认真贯彻落实四川省医改办《关于实施国家基本药物制度》的通知要求，根据《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补偿办法》，我院认真贯彻落实上级文件要求，并配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。每月达到阳光积分标准。2021年实行基本药物零差价销售，实施网上统一采购。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年实施基本药物制度补助项目安排资金为65.09万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》等文件精神，下达实施基本药物制度补助项目资金65.09万元。

（二）项目财务管理情况

支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整真实。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区赤化卫生院收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助65.09万元，并根据我院2021年1-12月基本药物网采购入库总量进行分配。并对我院实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（一）项目组织架构及实施流程

成立了我院实施基本药物制度工作小组，由分管医疗业务副院长任组长，医务科、药剂科、病区主任、财务科、信息统计科、预防保健科、廉勤监督委负责人为成员，负责基本药物的网上采购、入库验收、零差价价格复核销售工作、信息统计上报等管理工作。

（二）项目管理情况

我院认真贯彻执行国家基本药物制度的各项规章制度，严格执行基本药物的网上采购政策、对配送企业认真审查相关资质，网采药物配送来中心后认真进行入库验收和零差价销售价格复核工作，保障就诊患者权益。

（三）项目监管情况

赤化卫生院党支部、廉勤监督委和聘请的行风监督员不定期对基本药物网采、使用和零差价销售工作情况进行全程监督，定期召开行风建设座谈会，广泛听取病员（家属）代表、配送企业代表、行风监督员、居民代表等的意见和建议，切实改进工作方法，提升服务满意度

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市利州区赤化卫生院较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度财政项目，弥补了我院实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了我院正常运转和医务人员合理待遇不降低，进一步完善了我院实施基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。

（二）项目效益情况

通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使中心卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上收到了较好的效果。

（二）存在的问题

1.国家基本药物目录内部份药品与基层临床医疗需求不适应、药品目录品种偏少。

2.省级基本药物采购平台现行目录药品不能满足特殊人需求。很多廉价基药品种厂家已经不生产，一直处于缺货状态，一些疗效好、价格低的药品在省级基本药物采购平台上无法采购。

（三）相关建议

1.加强医务工作人员的业务学习培训，提升服务能力。

3.制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。

3.基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。

2021年乡村医生、乡镇卫生院社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训专项项目预算支出绩效自评报告

一、项目概况
为加强我院基层卫生健康人才培养工作，进一步提高基层卫生健康队伍业务能力和管理水平，根据国家卫生健康委《关于印发2020年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（国卫基层便函〔2020〕10号）、《2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训实施方案》精神，结合我院实际，选派我院医生1人，乡村医生2人，重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高我院卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。2021年乡村医生、乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员业务能力提升资金2.16万元已全部拨付到位，到位率100%。
2.项目资金执行情况。2021年项目资金执行数2.16万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法对项目资金进行管理使用。
4.资金使用情况：2021年度收入中央财政转移支付2.16万元，实际支出2.16万元，预算执行率为100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过本次业务能力培训，大大提高了本专业常见病、多发病的诊断、治疗、规范化用药等能力；加强了突发公共卫生事件中传染病社区筛查、识别能力；加强应急处理及社区管理以及院内感染处置能力。重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高基层卫生人员实操能力，提高群众的获得感和满意度。
（三）绩效指标完成情况分析
2021年完成了医院骨干人员1人，乡村医生2人培训任务，通过项目的实施，增强了业务人员的业务能力，有效提高了辖区工作人员对传染病的筛查和识别能力，有力地支持了当地卫生工作建设与发展。
三、评价结论及建议
2021基层卫生人才能力提升培训按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。通过培训，提升了医务人员的能力和理论水平、实践操作水平和诊疗能力，不断提高群众的获得感和满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表