目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
广元市利州区大石镇卫生院位于利州区东部，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级乙等综合医院。现有职工81人，其中高级职称8人，中级职称20人，全科医师12人，中医导师石学敏院士传承弟子1人，四川省拔尖人才1人，市级科技带头人2人，利州英才3人。
医院占地面积7.6亩，建筑面积4500余平方米，编制床位60张，现开放床位101张，另设有医养结合科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、肛肠科、急诊科，配置有电子腹腔镜、C臂、全自动生化仪、双层螺旋CT，迈瑞彩色B超机、DR摄影系统、心电图机、洗胃机、麻醉机、万能手术床、高频电刀、Leep刀治疗仪、多功能牵引床、中药药疗熏蒸机等大型设备。
常规开展各种常见病及多发病的诊治，中医药适宜技术、中医药疑难杂症诊疗、中医药疼痛康复治疗、心血管疾病诊疗、腹腔镜微创外科及妇产科手术、骨科及髋关节置换术、肛肠外科等诊疗技术均居广元市基层医疗机构领先地位。能开展70余种常见病多发病的诊断和治疗，并在上级和先进的设备支持下开展腹腔镜微创手术及髋关节置换等1、2、3级手术，医疗技术和能力在广元基层医疗机构中居领先地位，医疗服务覆盖5镇两区乡近800平方公里，服务人口10余万人。年门诊量5万余人次，年住院3000余人次。
二、2021年重点工作完成情况
（一）业务收入：截至2021年12月16日，我院累计门诊人次达50063人次，住院1669人次，业务总收入939.77万元，与去年同期相比上升约12.7%。
（二）项目建设：我院高度重视政府采购工作的重要性，按照政府采购有关规定，成立了采购工作领导小组和制定内控管理制度，严格按照广元市利州区财政局关于印发《广元市利州区采购人政府采购工作责任制管理办法》的通知（广利财发〔2021〕12号）、广元市利州区卫生健康局关于进一步规范卫健系统政府采购工作的通知（广利卫发〔2021〕 97号）等文件执行，对医院所有项目建设的采购方式、审批流程、采购程序严格把关，杜绝违法行为。
（三）新冠肺炎疫情防控：我院认真贯彻落实中央、省、市、区和上级主管单位、镇党委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，通过入户随访、门诊就诊、发放宣传资料、院内LED宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。同时，我院内部对新冠肺炎疫情防控的政策文件、专业知识、业务技能、个人防护等方面先后组织集中培训20余次，应急演练3次。截至12月16日，累计接诊383个发热患者，均解除留观。正在接受居家医学观察人员0人，已累计解除居家医学观察65人。为378名幼儿入园进行了健康体检，核酸检测1万余人，疫苗接种33000余人次。
（四）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作：我院严格按照上级文件执行乡村振兴工作，共有脱贫人口共计437户，1519人，所有脱贫人口家庭医生团队服务均已签约，签约率100%。截至2021年9月我院贫困人口门诊共计3万余人次，住院4000余人次，医疗费用为1500余万元。摸清新情况，把握新重点，落地新措施。同时，我院安排专人将2016—2020年健康扶贫档案重新整理装订完善。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1844.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加39.35万元和90.93万元，分别增长2.18%和5.19%。主要变动原因是2021年业务收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1792.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.35万元，占41.41%；事业收入1041.03万元，占58.08%；其他收入9.17万元，占0.51%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1844.13万元，其中：基本支出1366.7万元，占74.11%；项目支出477.43万元，占25.89%.
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计793.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少150.31万元和98.74万元，下降15.92%和11.06%。主要变动原因是1、本年度没有政府性基金预算；2、上年财政应返还额度51.57万元于本年支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出793.92万元，占本年支出合计的43.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.25万元，增长31.73%。主要变动原因是：1、增加老年健康项目支出资金100万元；2、上年财政应返还额度51.57万元于本年度支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出793.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.57万元，占4.48%；卫生健康（类）支出730.59万元，占92.02%；农林水（类）支出2.8万元，占0.36%；住房保障（类）支出24.96万元，占3.14%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为793.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502项）： 支出决算为33.28万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）： 支出决算为2.29万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为238.28万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为143.72万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为183.9万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为17.69万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为26万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为24.96万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出316.50万元，其中：
人员经费306.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年大石卫生院单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我单位无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年我单位无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20809款）其他社会保障和就业支出（2080909项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的失业保险、工伤保险险费支出。
9.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指从业人员健康体检项目支出。
10.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）其他基层医疗卫生机构支出2100399（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项：）指基本公共卫生服务的支出。
卫生健康支出（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：指用于中医药方面的支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：指用于老龄卫生健康事务方面的支出。
卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。
11.农林水（213）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：指用于扶贫方面的支出（援彝人员生活补助支出）。
12.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区大石镇卫生院
2021年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）本单位是政府举办的国家二级乙等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位。
（二）本单位主要是为大石镇辖区及周边居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。
（三）本单位现有编制34个，其中全额事业编制34个。在职人员总数34人，全额事业人员34人，退休人员10人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2021年，本单位财政拨款资金收入共计793.92万元，其中基本收入316.50万元，项目资金收入477.42万元。
（四）单位财政资金支出情况。
2021年，本单位财政资金共支出793.92万元，其中项目支出477.42万元，基本支出316.5万元，其中使用2020年财政应返还额度资金51.57万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理
广元市利州区大石镇卫生院积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证基本医疗、基本公共卫生等工作有效有序地运行，对单位整体支出进行了有效控制和节约。
基本支出：为贯彻落实节约、降低运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我院制定了财务管理制度、固定资产管理制度、货币资金及票据的管理制度等；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公支出，2021年共支出316.50万元。其中：工资福利支出284.20万元；商品和服务支出为9.99万元；对个人和家庭的补助22.31万元。
项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我院制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出477.42万元。其中：商品和服务支出252万元；对个人和家庭的补助90.42万元，资本性支出135万元。
（二）专项预算管理
我院成立了项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度。严格按各项目实施方案，合理安排资金，及时分配、及时拨付资金，并在项目执行过程中加强督导指导，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生，从而提高资金使用效益，致使各项目都达到了预期的目标。
（三）结果应用情况
根据自评结果，2021年度本单位整体预算绩效质量好，既保障了本单位正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门及镇党委、镇政府安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
2.进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度并贯彻落实到位，做到精细化管理。
附件2-1
2021年基本公共卫生服务项目
绩效自评报告
一、项目概况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入183.90万元。其中：中央补助资金137.55万元，省级配套资金18.35万元，市级配套资金20万元，区级配套资金8万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目在全院职工及辖区村卫生室的积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动、对村卫生室积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。
（二）绩效分析
1.项目决策
依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童保健管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12项免费服务。
通过实施以上12项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
2.项目管理
该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。
3.项目绩效
2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
三、存在主要问题
公共卫生力量薄弱。由于农村卫生技术人员缺乏，相当一部分公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集公卫、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。
群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难。
四、相关措施建议
提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高思想认识，加强组织管理，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，抓住本次健康档案与资金管理集中清查，从过程把关，集中人力、物力全面完成清理完善工作。
强化工作措施，加强指导培训。一是进一步加强管理。二是增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中。三是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率。
附件2-2
2021年基层医疗卫生机构实施基本药物
制度项目绩效自评报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入137.54万元，其中：中央补助资金69.75万元、省级补助资金14.59万元、市级补助资金15.10万元，区级补助资金38.10万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使我院卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将大石镇实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上取得了较好的效果。
（二）绩效分析
1.项目决策
在区卫生健康局的统一领导下，我院积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度在我院得以有效推进。
2.项目管理
2021年，本单位收到各级专项补助资金137.54万元，均通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经院管会会议研究通过后下拨到本单位基本药物资金，充分发挥了项目资金的使用效益。
3.项目绩效
2021我院均在网上集中采购药品，并首先选用国家基本药物，其次采购省补充目录药物和较少比例的挂网目录内的非基本药物，网上集中采购占比100.00%，从根本上降低了患者的药品费用支出，群众满意度及建档立卡贫困户人口满意度均在97%以上。
三、存在主要问题
1.本单位医务人员的用药习惯与国家基本药物目录内部份药品不相适应。
2.本单位基本医疗业务开展少，国家基本药物使用量低。
四、相关措施建议
加强医务工作人员的业务学习培训，改变用药习惯，适应国家基本药物目录。
附件2-3
2021年从业人员预防性健康体检项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。
2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。
（二）项目绩效目标
1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。
2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。
（三）项目自评步骤及方法
本单位成立了绩效考核小组，对各项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
本单位收到财政补助资金11万元（含2020年财政应返还额度5万元），已全部按照正规流程使用完毕。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）本单位按照对从业人员进行了健康体检的人数向上级主管部门上报，上级主管部门按照上报人数进行资金拨付。
（二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管部门的监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年，本单位共完成辖区内从业人员2890人的健康体检。
（二）项目效益情况
本项目从经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了显著成效，群众满意度高，可持续性发展具有长期性。
五、评价结论及建议
实施从业人员健康体检项目，进一步提升了群众的满意度，解决了从业人员就近体检，做到了以人为本的人文理念。
附件2-4
2021年中医（民族医）药专项预算项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位的主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。
2．加强中医药服务能力提升，传承中医文化。
3．中医（民族医）药专项资金实行专款专用，主要用于中医设备购置，提升中医氛围及中医药服务能力，该资金全部通过转账支付。
4．该项目资金以适宜中医药发展为原则。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：购置中医设备，中医人才培养。
2．通过项目的实施，提升辖区医疗机构中医适宜技术的应用，提高医务人员的中医药服务能力，为患者提供多样化、个性化的治疗手段。
3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目在实施过程中进行全程监控，确保资金应用安全、合理。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金申报、批复流程规范，做到了有循可依。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目计划总资金10万元。
2．资金到位。该项目到位资金10万元，其中中央资金10万元，全部由财政拨付到位。
3．资金使用。截至2021年底，该项目资金全部支付完毕。资金使用的安全性、规范性、有效性、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由中医科、医务科及财务科相互协作，共同管理，保障了资金的安全、有效。
（二）项目管理情况。该项目的实施符合各项财务制度，设备采购实行政府采购制度，各项流程合理合法。
（三）项目监管情况。本单位主管部门区卫健局为加强项目管理实行不定期检查，在项目实施完成后进行验收管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
至2021年12月底，本项目资金全部支付完毕。使用该项目资金购买了熏蒸治疗仪、红外光治疗仪等中医设备，提升了本院的中医药服务能力，为患者提供了中医适宜技术，减轻了患者就医负担。
（二）项目效益情况
该项目社会效益显著，提升了辖区居民满意度，基本满足患者需求，该项目开展具有可持续性。
附件2-5
2021年基层防疫能力提升项目绩效自评报告
一、项目基本情况
基层医疗卫生机构能力提升（医疗服务与保障能力建设）补助资金是2020年项目，实施单位为广元市利州区大石镇卫生院，本项目资金总额为25万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据单位部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的要求，我院领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
基层医疗卫生机构能力提升（医疗服务与保障能力建设）项目补助资金25万元，经费足额到位。
2.项目资金执行情况。
截至2021年12月底项目实际支出25万元，项目执行率100%，完成预算100%。
3.项目资金管理情况。
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
通过实施该项目，本单位规范化诊疗能力、实验室检测和医院感染防控流程处置能力，均较上年提升。 服务对象对项目工作成效感到满意。
四、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为达成预期目标。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
通过开展项目绩效自评工作，我院切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、建立学习培训机制和上报备案机制。
（二）存在的困难、问题
一是思想认识有待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，业财融合不强，需要加强对业务科室绩效评价工作的培训。
二是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理。
（三）建议
一是区财政部门及卫健局进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。 三是由于项目资金预算不充裕，不能完全改善各基层医疗机构设施设备、院感防控流程再造等薄弱环节，缺乏让基层医疗机构预防控制能力整体大幅提升的完整性。
附件3-1
2021年基本公共卫生服务项目绩效自评表
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主管部门及代码
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利州区卫生健康局
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实施单位
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大石镇卫生院
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项目预算执行情况（万元）
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预算数：
其中：财政拨款：
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183.90
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执行数：
其中：财政拨款：
|
183.90
|
|
其他资金：
|
0
|
其他资金：
|
0
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|
年度目标完成情况
|
预期目标
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目标实际完成情况
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|
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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2021年绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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完成指标
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数量指标
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适龄人群国家免疫规划疫苗接种率
|
96%
|
96%
|
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数量指标
|
基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率
|
≥92%
|
≥92%
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|
数量指标
|
65岁以上老年人健康管理率
|
≥67%
|
≥67%
|
|
数量指标
|
健康教育措施覆盖率
|
≥72%
|
≥72%
|
|
数量指标
|
预防接种管理率
|
100%
|
100%
|
|
数量指标
|
高血压患者健康管理率
|
≥50%
|
≥50%
|
|
数量指标
|
糖尿病患者健康管理率
|
≥50%
|
≥50%
|
|
数量指标
|
严重精神障碍患者管理率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
数量指标
|
居民健康档案建档管理率
|
≥90%
|
≥90%
|
|
数量指标
|
儿童健康管理率
|
96%
|
96%
|
|
数量指标
|
孕产妇健康管理率
|
96%
|
96%
|
|
数量指标
|
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率
|
100%
|
100%
|
|
数量指标
|
结核病患者健康管理率
|
≥92%
|
≥92%
|
|
数量指标
|
卫生监督协管信息报告率
|
100%
|
100%
|
|
|
质量指标
|
预防接种管理率
|
≥96%
|
≥96%
|
|
|
质量指标
|
老年人健康管理率
|
≥67%
|
≥67%
|
|
|
质量指标
|
高血压患者健康管理率
|
≥50%
|
≥50%
|
|
|
质量指标
|
糖尿病患者健康管理率
|
≥50%
|
≥50%
|
|
|
质量指标
|
严重精神障碍患者管理率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
质量指标
|
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率
|
100%
|
100%
|
|
|
质量指标
|
结核病患者健康管理率
|
100%
|
100%
|
|
|
质量指标
|
居民健康档案建档管理率
|
≥90%
|
≥90%
|
|
|
质量指标
|
儿童健康管理率
|
≥96%
|
≥96%
|
|
|
质量指标
|
孕产妇健康管理率
|
96%
|
96%
|
|
|
质量指标
|
住院分娩率
|
100%
|
100%
|
|
|
质量指标
|
开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数
|
100%
|
100%
|
|
|
时效指标
|
甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限
|
2小时内
|
2小时内
|
|
|
时效指标
|
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限
|
24小时内
|
24小时内
|
|
|
时效指标
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卫生监督信息上报时效
|
5个工作日内
|
5个工作日内
|
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|
效益指标
|
社会效益指标
|
病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率
|
92.5%
|
92.50%
|
|
|
|
社会效益指标
|
居民健康保健意识和健康知识知晓率
|
80%
|
80%
|
|
|
|
社会效益指标
|
建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率
|
大幅度提高
|
大幅度提高
|
|
|
|
社会效益指标
|
建立全区各乡镇卫生监督协管站
|
22个
|
22个
|
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|
|
可持续影响指标
|
居民健康水平提高
|
中长期
|
中长期
|
|
|
|
可持续影响指标
|
公共卫生均等化水平提高
|
中长期
|
中长期
|
|
|
|
可持续影响指标
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建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障
|
长期
|
长期
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民满意度、建档立卡贫困户满意度。
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≥95%
|
≥95%
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附件3-2
2021年实施基本药物制度项目绩效目标自评表
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主管部门及代码
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
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大石镇卫生院
|
|
预算执行情况（万元）
|
预算数：
其中－财政拨款：
|
137.54
|
执行数：
其中－财政拨款：
|
137.54
|
|
其他资金：
|
0
|
其他资金：
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
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1、严格执行国家基本药物制度
2、巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
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1、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2、完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；3、巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；4、加强本单位卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
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2021年绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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预期指标值
|
实际完成指标值
|
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完成指标
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数量指标
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实施基本药物制度的村卫生室比例
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100%
|
100%
|
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数量指标
|
村卫生室基本药物制度覆盖率
|
100%
|
100%
|
|
数量指标
|
基本药物网采率
|
100%
|
100%
|
|
质量指标
|
目录药品质量合格率
|
100%
|
100%
|
|
效益指标
|
社会效益
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基本药物零差率销售率
|
100%
|
100%
|
|
可持续影响
指标
|
降低患者的医疗费用
|
有效
|
有效
|
|
可持续影响
指标
|
保证药品安全、有效、经济
|
长期
|
长期
|
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满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
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≥95%
|
≥95%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表